Beschlussvorlage - 0340/2004
Grunddaten
- Betreff:
-
Einführung der Selbstverbuchung im Rahmen des gesamtstädtischen Strategiekonzeptes zur langfristigen Wiederherstellung der kommunalen Handlungsfähigkeit(Maßnahmennummer 43/M06)
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 43 Amt für Weiterbildung und Medien
- Bearbeitung:
- Cornelia Steinbach
- Beteiligt:
- VB4 Vorstandsbereich für Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste und Umwelt; HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie; 19 Zentrale Steuerung; FB20 - Finanzen und Controlling; VB2 Vorstandsbereich für Finanzen, Controlling und interne Dienste; VB 2/KM Konsolidierungsmanagement; OB Oberbürgermeister
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Kultur- und Weiterbildungsausschuss
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Entscheidung
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17.06.2004
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Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Entscheidung
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01.07.2004
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Erledigt
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Rat der Stadt Hagen
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Entscheidung
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15.07.2004
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Beschlussvorschlag
Die Verwaltung wird beauftragt, das
EDV-System Selbstverbuchung stufenweise in der Stadtbücherei einzuführen. 2005
wird zunächst 1 Selbstverbuchungsterminal beschafft; bei hinreichender
Akzeptanz durch die Bibliotheksbenutzer/innen und hinreichender Auslastung des
Gerätes wird ein zusätzliches Terminal installiert.
Sachverhalt
Gesamtstädtisches Strategiekonzept zur langfristigen Wiederherstellung der kommunalen Handlungsfähigkeit
hier: Einführung der
Selbstverbuchung
Maßnahmennummer 43/M06
Selbstverbuchungsterminals
bieten Bibliotheksbenutzern/innen die Möglichkeit, Medienausleihen selbständig
durchzuführen. Dies reduziert die manuellen Verbuchungsvorgänge an der
Ausleihtheke, Wartezeiten für die Bibliotheks-
benutzer/innen werden
verkürzt.
Hagen Medien Stadtbücherei nutzt seit 2003 das moderne EDV-System
Sisis-Sunrise für die Bereiche Medienbeschaffung, Katalogisierung, Ausleihverbuchung einschließlich Mahnwesen. Dieses System sowie die vorhandene Buchsicherungsanlage in der Stadtbücherei Springe sind die technischen Voraussetzungen für den Betrieb eines Selbstverbuchungsterminals.
Die Einführung der
Selbstverbuchung in der Stadtbücherei an der Springe soll stufenweise, zunächst
mit 1 Terminal im Jahr 2005, erfolgen. An diesem Terminal wird das Ausleihen
von Büchern möglich sein. Die Rückgabe von Medien wird weiterhin beim Personal
an der Ausleihtheke erfolgen, da alle zurückgegebenen Medien kontrolliert
werden müssen. Zudem werden bei der Rückgabe eventuell entstandene
Versäumnisgebühren beglichen. Bei hinreichender Akzeptanz durch die
Bibliotheksbenutzer/innen und weiterem Bedarf ist geplant, ein zweites
Selbstverbuchungsterminal zu installieren.
Erfahrungen zur Akzeptanz der
Selbstverbuchung aus anderen Städten (z.B. Gelsenkirchen, Köln, Wuppertal) sind
unterschiedlich, machen aber deutlich, dass die Benutzer/innen in einer
Anlaufphase durch das Fachpersonal verstärkt angeleitet werden müssen. Nach
dieser Anlaufphase ist eine Entlastung des vorhandenen Personals von
Standardtätigkeiten zu erwarten. Danach ist voraussichtlich mit einem
Personaleinspareffekt von 1 Planstelle BAT VII
zu rechnen.
Die zur Anschaffung
vorgesehenen Selbstverbuchungsterminals sind
zukunftsoffen und erlauben
den Anschluss an neue Technologien im Ver-
buchungsbereich.
Finanzielle Auswirkungen
Anschubinvestition 2005: 36.100 Euro
27.350,- Euro Kosten 1
Selbstverbuchungsterminal
3.100, - Euro Kosten Pflegevertrag für das Jahr 2005
4.400, - Euro Kosten Anbindung an die vorhandene Sisis-Software
(Software /
Personalkosten)
1.250, - Euro Kosten Info-Flyer / Materialien / unvorhergesehene
Kosten
Die Kosten für die
Anschubinvestition sowie für die Folgekosten (Pflegevertrag u.ä.) werden im
Wirtschaftsplan HABIT für das Jahr 2005 und folgende veranschlagt.
Auswirkungen auf alle bisher in Hagen geltenden Standards kommunaler Leistungserbringung
Die Selbstverbuchung
stellt einen Konsolidierungsbeitrag dar, der den bisherigen Standard der
Büchereidienstleistung verändert. Die bisherige Dienstleistung der
Medienverbuchung durch städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird
teilweise auf Bürgerinnen und Bürger verlagert. Diese Verlagerung wird
erfahrungsgemäß von jüngeren Bibliotheknutzern eher akzeptiert als von älteren.
Auswirkungen auf die zu erwartenden Personal- und Sachkosten
·
Folgekosten ab 2006:
jährlicher Pflegevertrag in Höhe von ca. 3.100 Euro
Prognosen über mögliche Folgekosten der jeweiligen Einsparmaßnahmen
s. oben
Auswirkungen
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Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen. |
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Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in diesem Fall bitte
löschen! |
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1. Rechtscharakter |
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Auftragsangelegenheit |
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Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
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Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
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Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
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Vertragliche Bindung |
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Fiskalische Bindung |
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Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
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Dienstvereinbarung mit dem GPR |
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Ohne Bindung |
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Erläuterungen: |
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2. Allgemeine Angaben |
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Bereits laufende Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Neue Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Ausgaben |
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Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch Ausgaben in den
Folgejahren |
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Es entstehen Ausgaben |
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einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
2005 |
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jährlich wiederkehrende Ausgaben |
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periodisch wiederkehrende Ausgaben in den Jahren |
2006, 2007 |
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3. Mittelbedarf |
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Einnahmen |
EUR |
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Sachkosten |
36.100,-- |
EUR |
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Personalkosten |
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EUR |
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Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben
verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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HABIT |
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36.100,-- |
3.100,-- |
3.100,-- |
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Wirtschaftsplan |
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Eigenanteil: |
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4. Finanzierung |
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Verwaltungshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
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Folgejahr
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Gesamtbetrag |
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Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
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Wird durch 20 ausgefüllt
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
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Haushaltsausgleich langfristig nicht gefährden |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den Fehlbedarf im
Verwaltungshaushalt in den nächsten |
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Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit das Zieljahr für
den Haushaltsausgleich gefährden: |
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
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Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Vermögenshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kreditaufnahme |
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Wird
durch 20 ausgefüllt
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Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der Bezirksregierung
abgestimmten Kreditlinie |
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zusätzlich finanziert werden |
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Die Maßnahme kann nur finanziert werden, wenn andere im
Haushaltsplan/Investitionsprogramm |
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vorgesehene und vom Rat beschlossene Maßnahmen verschoben bzw.
gestrichen werden. |
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Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme
im Vermögenshaushalt |
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Es entstehen keine Folgekosten |
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Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre |
2006 |
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Sachkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
3.100,-- |
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bis zum Jahre |
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Personalkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den Folgekosten EUR |
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Folgekosten sind nicht eingeplant |
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Folgekosten sind bei der/den Haushaltsstelle(n) wie folgt
eingeplant: |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
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Folgejahr
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Einnahmen: |
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Eigenanteil: |
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* = Kostenermittlung auf
der Basis der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02)
bzw. bei Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.
17.06.2004 - Kultur- und Weiterbildungsausschuss - ungeändert beschlossen
01.07.2004 - Haupt- und Finanzausschuss - ungeändert beschlossen
15.07.2004 - Kultur- und Weiterbildungsausschuss