Beschlussvorlage - 0110/2023
Grunddaten
- Betreff:
-
Mehrkosten Neubau Kreisverkehr Wolfskuhler Weg / Sporbecker Weg
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB60 - Verkehr, Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen
- Bearbeitung:
- Andreas Schmidt-Marx
- Beteiligt:
- FB20 - Finanzen und Controlling
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Vorberatung
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09.03.2023
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Erledigt
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Bezirksvertretung Hagen-Nord
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Entscheidung
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22.03.2023
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Beschlussvorschlag
Die Bezirksvertretung Nord nimmt die Mehrkosten der Maßnahme in Höhe von 124.400 Euro zur Kenntnis und beschließt die Fortführung der Maßnahme auch bei weiteren Mehrkosten.
Sachverhalt
Kurzfassung
entfällt
Begründung
Der Bezirksvertretung Nord wurde am 16.03.2022 mitgeteilt, dass der neu zu bauende Kreisverkehr Wolfskuhler Weg / Sporbecker Weg überplant wurde und sich die Gesamtkosten von ursprünglich 173.000 Euro auf 191.600 Euro erhöhen werden.
Mit Schreiben vom 20.10.2022 wurde der Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) mit der Ausführung der Baumaßnahme beauftragt. Auf der Grundlage des Auftrages, hat der WBH ein Leistungsverzeichnis erstellt, dass mit einer Summe von rund 286.500 Euro endet. Hinzu kommen noch 29.500 Euro für Eigenleistungen des WBH. Somit ergibt sich eine neue Gesamtsumme für den Bau des Kreisverkehrs von 316.000 Euro. Die Mehrkosten in Höhe von 124.400 Euro sind im Haushalt nicht finanziert. Eine entsprechende Bereitstellung muss beantragt werden. Die Deckung kann aus der KAG-Maßnahme Bungstockstraße erfolgen, da in diesem Jahr die Mittel nicht in voller Höhe benötigt werden.
Aufgrund der geopolitischen Lage (Krieg in der Ukraine) und der andauernden Energiekrise kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Ergebnis der Submission nochmal höher ausfällt.
Die Mehrkosten werden als Anschaffungs- und Herstellungsnebenkosten ebenfalls aktiviert.
Inklusion von Menschen mit Behinderung
Belange von Menschen mit Behinderung | |
X | sind nicht betroffen |
Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung
X | keine Auswirkungen (o) |
Finanzielle Auswirkungen
X | Es entstehen folgende Auswirkungen: |
- Auswirkungen auf den Haushalt
1.2 Investive Maßnahme in Euro
Teilplan: | 5410 | Bezeichnung: | Straßen |
Finanzstelle: | 5000394 | Bezeichnung: | Kreisverkehr Sporbecker Weg |
Finanzposition: | 785200 | Bezeichnung: | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen |
Finanzposition (Bitte überschreiben) | Gesamt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Auszahlung (+) 785200 | 316.000 | 316.000 |
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Eigenanteil | 316.000 | 316.000 |
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Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Einzahlungen und Auszahlungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben.
Bei über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen: Die Deckung erfolgt durch:
Teilplan: | 5410 | Bezeichnung: | Straßen |
Finanzstelle: | 5000342 | Bezeichnung: | KAG Maßnahme Bungstockstraße |
| Kostenart | Bezeichnung | 2023 | 2024 |
Minderauszahlung (-) | 785200 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 124.400 |
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X | Die Finanzierung kann durch eine überplanmäßige Bereitstellung mit Deckung gesichert werden. |
- Auswirkungen auf die Bilanz
Aktiva:
Die Ausgaben für den neuen Kreisverkehr „Sporbecker Weg / Wolfskuhler Weg“ in Höhe von 316.000 Euro stellen Anschaffungs-/Herstellungskosten dar und sind in der Bilanz zu aktivieren. Bei einer Nutzungsdauer von 45 Jahren, ist mit einer Abschreibung in Höhe von jährlich 7.023 Euro zu rechnen. |
- Folgekosten in Euro:
a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil (1,5%) | 474,00 € |
b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr |
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c) sonstige Betriebskosten je Jahr (1,5% der Herstellungskosten) | 474,00 € |
d) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen) | 7.023,00 € |
e) personelle Folgekosten je Jahr |
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Zwischensumme | 7.971,00 € |
abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr |
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Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt | 7.971,00 € |
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X | Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges |
gez. i. V. | gez. |
Christoph Gerbersmann Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer | Henning Keune Technischer Beigeordneter
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| gez. |
Bei finanziellen Auswirkungen: | Christoph Gerbersmann Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer |
Auswirkungen
09.03.2023 - Haupt- und Finanzausschuss - ungeändert beschlossen