Beschlussvorlage - 0724/2021

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Die Stellenpläne für die Jahre 2022 und 2023 werden in der Fassung der Anlagen 1, 2 und 3 beschlossen.

 

Eine Übersicht über die jeweiligen Veränderungen ist in der Vorlage enthalten. Der Vorlage sind darüber hinaus folgende Anlagen beigefügt:

 

Anlage 1:

a)      Globale Ausweisung aller Planstellen für Beamte und Tarifbeschäftigte getrennt nach Kernverwaltung und Sondervermögen (Jobcenter) 2022

b)      Globale Ausweisung aller Planstellen für Beamte und Tarifbeschäftigte getrennt nach Kernverwaltung und Sondervermögen (Jobcenter) 2023

c)      Planstellenübersicht der Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit 2022

d)      Planstellenübersicht der Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit 2023

 

Anlage 2:

a)      Planstellenübersicht nach Produktbereichen 2022

b)      Planstellenübersicht nach Produktbereichen 2023

 

Anlage 3:

a)      Pivot-Tabelle zusätzliche Personalkosten 2022

b)      Pivot-Tabelle zusätzliche Personalkosten 2023

Die Vorlage wird zum 01.04.2022 realisiert.

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Sachverhalt

Kurzfassung

 

Die vorgesehenen Änderungen zum Stellenplan 2022/2023 sind in dieser Vorlage erläutert. Die nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NRW) vorgeschriebene Anhörung hat stattgefunden.

 

Begründung

 

Der Stellenplan 2022/2023 ist Teil des Haushaltsplanes, er wird dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

 

Gliederung:

 

a)     Vorbemerkungen

b)     Sollbestandsrelevante Änderungen

c)     Finanzielle Auswirkungen

d)     Details

 

a)     Vorbemerkungen:

 

Bei den Stellenplanveränderungen wurde das „Bruttoprinzip“ zugrunde gelegt. Das bedeutet, dass sowohl alle Fortfälle als auch alle neuen Stellen benannt sind, ohne dass vorab eine Verrechnung erfolgt ist. Durch diese Trennung lässt sich gegenüber der Aufsichtsbehörde darstellen, dass durch die Stellenfortfälle weiterhin der Konsolidierung Rechnung getragen wird, gleichzeitig aber, aufgrund neuer Aufgaben, die Einrichtung zusätzlicher Stellen erforderlich ist.

 

Bei den neu einzurichtenden Planstellen handelt es sich größtenteils um die Umwandlung bisher überplanmäßiger Bedarfe in Planstellen, da sich zwischenzeitlich ein dauerhafter Bedarf ergeben hat. Durch den Doppelhaushalt bedingt kann eine Umwandlung nur zum jeweils kommenden Stellenplan erfolgen.

 

In der Anlage 3 zur Vorlage sind Pivot-Tabellen beigefügt aus denen ersichtlich ist, bei welchen neuen Stellen zusätzliche Personalkosten entstehen.

 

b)     Sollbestandsrelevante Änderungen:

(Es handelt sich um die Aufzählung der Nennungen, eine Vollzeitverrechnung erfolgt nicht)

 


Art der Änderung

Anzahl

2022

Anzahl 2023

Mehrstellen aus überplanmäßigem (üpl.) Einsatz

139

 

Mehrstellen ohne überplanmäßigen Einsatz

24

 

Ku-Vermerke

8

 

Kw-Vermerke

1

 

Realisierung ku-Vermerk

4

 

Realisierung kw-Vermerk

2

 

Aufhebung ku-Vermerk

1

 

Einrichtung befristeter Planstellen

2

 

Fortfälle

86

 

Neubewertung/Abwertung

19

 

Neubewertung/Hebung

78

 

Neubewertung Neue EGO

7

 

Neubewertung/Umwandlung

36

 

Stellenausweitung

22

 

Stellenreduzierung

3

 

Umwandlung befristete in unbefristete Planstellen

4

 

Summen

435

0

 

Für den Stellenplan 2023 liegen keine Änderungen vor.

 

 

c)     Finanzielle Auswirkungen:

 

Der Stellenplan ermöglicht als reine Ermächtigungsgrundlage für Stellen und deren Wertigkeiten keine belastbare Aussage über die tatsächlichen Auswirkungen auf die Personalkosten. In der Vergangenheit wurde unter Zuhilfenahme von Durchschnittspersonalkosten versucht, die finanziellen Auswirkungen darzustellen.

Hier konnten sich aber nur annähernde Werte ergeben.

Die finanziellen Auswirkungen hängen aber u.a. davon ab, welche Person die Stelle besetzt, bzw. bei Hebung einer Beamtenstelle wann die Beförderung tatsächlich erfolgt.

Da der Stellenplan „lediglich“ den Ermächtigungsrahmen für personelle Ressourcen und deren stellenplantechnische Wertigkeit einer Kommune abbildet, wird auf die Darstellung der finanziellen Auswirkungen an dieser Stelle verzichtet.

 

Die personalkostenrelevanten Auswirkungen sind im Haushaltsplanentwurf im Bereich Personalkosten dargestellt.

In dieser Vorlage wird ausschließlich auf die Stellenentwicklung abgestellt.

 

d)     Details:

 

Nachfolgend werden für die Stellenpläne 2022 und 2023 die Veränderungen im Detail dargestellt:

 


Stellenplan 2022

 

Vorstandsbereich 1

Amt/FB

Nennungen

Änderungsart

Begründung

FB OB

2

Mehrstelle aus üpl. Einsatz

Stellen für Zensus und Daten für integrative Planungsmaßnahmen, erweiterte Anforderungen Datenschutz

FB OB

1

Neubewertung/Abwertung

Ergebnis der Bewertung

FB OB

5

Neubewertung/Hebung

Veränderte Aufgabeninhalte

FB OB

4

Neubewertung/Umwandlung

Anpassung an jeweilige Statusgruppe

FB OB

1

Stellenreduzierung

Verringerung des Stellenumfangs wegen Ausweitung an anderer Stelle

FB OB

2

Fortfall

Konsolidierungsmaßnahme

OB/GB

1

Mehrstelle aus überplanmäßigem Einsatz

Beschluss des Frauenbeirates z. HH 2020/2021

DSB

2

Mehrstelle aus überplanmäßigem Einsatz

Erweiterte Anforderungen an den Datenschutz

Ang. i. Gesell-schaften

12

Fortfall

Früher Chemisches Untersuchungsamt

FB 11

6

Mehrstellen aus überplanmäßigem Einsatz

Zusätzliche Ausbildungsstellen praxisintegrierte Erziehung, zusätzlicher Aufgabenanfall. Es entstehen keine zusätzlichen Personalkosten

FB 11

14

Mehrstellen aus überplanmäßigem Einsatz

Ausbildungsstellen für neuen Ausbildungszweig, verwaltungsweite Einführung DMS

FB 11

1

Mehrstelle ohne überplanmäßigen Einsatz

Erhöhter Bedarf

FB 11

8

Fortfall

Fortfälle im Rahmen Rückführung HABIT, Abbau Azubi-Stellen Lebensmittelchemie

FB 11

5

Neubewertung/Hebung

Neubewertung der Tätigkeiten

FB 11

4

Neubewertung/Umwandlung

Ausweisung entsprechend der Statusgruppe

FB 11

1

Stellenausweitung

Erhöhter Bedarf Mobilitätswende

Amt/FB

Nennungen

Änderungsart

Begründung

FB 14

2

Stellenausweitung

Aufgabenänderung

FB 14

1

Stellenreduzierung

Veränderter Aufgabenzuschnitt

FB 14

1

Fortfall

Fortfall aufgrund Zusammenlegung mit anderer Stelle

FB 14

1

Ausbringung eines ku-Vermerks

Anpassung des Stellenwertes

FB 14

1

Neubewertung/Hebung

Überprüfung des Stellenwertes

FB 14

1

Neubewertung/Abwertung

Änderung des Aufgabengebietes

 

Vorstandsbereich 2/Finanzen und Controlling

 

Amt/FB

Nennungen

Änderungsart

Begründung

VB 2/S

1

Neubewertung/Hebung

Neubewertung Koordinierungsstelle Fördermittelmanagement

VB 2/S

1

Neubewertung/Umwandlung

Anpassung an Statusgruppe

VB 2/S-BC

1

Mehrstelle aus überplanmäßigem Einsatz

Zusätzliche Aufgaben. Es entstehen keine zusätzlichen Personalkosten

VB 2-TFD

1

Mehrstelle aus überplanmäßigem Einsatz

Förderung Gigabitkoordination. Es entstehen keine zusätzlichen Personalkosten

FB 15

12

Mehrstellen aus überplanmäßigem Einsatz

DMS, SAP-S4/HANA, veränderte Aufgabenzuschnitte. Bei 3 Nennungen entstehen keine zusätzlichen Personalkosten

FB 15

1

Mehrstelle aus überplanmäßigem Einsatz

Förderung Breitbandkoordination

FB 15

2

Fortfall

Aufgabenverlagerung, Konsolidierungsmaßnahme

FB 15

1

Neubewertung/Hebung

Anpassung an Bewertungsgefüge

FB 15

4

Neubewertung/Abwertung

Ergebnis von Stellenbewertungen

FB 15

1

Neubewertung/Umwandlung

Neubewertung des Aufgabengebietes

FB 20

6

Mehrstellen aus überplanmäßigem Einsatz

Dauerhafter Bedarf Stammdatenmanagement, Aufgabenverlagerung v. früher HABIT

 

 

 

 

Amt/FB

Nennungen

Änderungsart

Begründung

FB 20

1

Einrichtung einer befristeten

Planstelle

HSP Controlling

FB 20

1

Umwandlung einer befristeten Planstelle in eine unbefristete Planstelle

HSP Controlling

FB 20

5

Neubewertung/Hebung

Neubewertung Vollstreckungsinnendienst

FB 20

1

Neubewertung/Abwertung

Aufgabenveränderung

FB 20

2

Neubewertung/Umwandlung

Anpassung an Statusgruppe

FB 20

2

Ausbringung eines ku-Vermerks

Anpassung an Bewertungsgefüge

 

VB 3/Jugend und Soziales

Amt/FB

Nennungen

Änderungsart

Begründung

FB 48

2

Mehrstellen aus überplanmäßigem Einsatz

Ausbau OGS. Es entstehen keine zusätzlichen Personalkosten

FB 48

1

Stellenausweitung

Fehlerkorrektur Stellenplan

FB 48

3

Neubewertung/Hebung

Neubewertung

FB 48

3

Neubewertung/Abwertung

Veränderter Aufgabenzuschnitt

FB 48

7

Neubewertung/Neue EGO

Neubewertung nach Überleitung

FB 48

5

Fortfall

Schulschließung

FB 49

1

Stellenausweitung

Umorganisation

FB 49

1

Fortfall

Kompensation bei Hebung anderer Stelle

FB 49

2

Neubewertung/Hebung

Neubewertung

FB 49

1

Neubewertung/Umwandlung

Anpassung an Statusgruppe

FB 55

36

Mehrstellen aus überplanmäßigem Einsatz

Neue KiTas, dauerhafter Bedarf ist gegeben. Es entstehen keine zusätzlichen Personalkosten

FB 55

10

Mehrstellen ohne überplanmäßigen Einsatz

Steigende Kinderzahlen

FB 55

8

Stellenausweitung

Verlängerung HSP-Maßnahme

FB 55

1

Stellenreduzierung

Kompensation für eine andere Stelle

FB 55

48

Fortfall

Verringerte Zuwanderung, Veränderte Bedarfslagen

FB 55

1

Aufhebung ku-Vermerk

Realisierung des veränderten Stellenwertes

 

 

 

 

Amt/FB

Nennungen

Änderungsart

Begründung

FB 55

4

Auslösung des ku-Vermerks

ku-Vermerk veraltet aufgrund Änderungen TVöD

FB 55

1

Auslösung kw-Vermerk

kw-Vermerk wurde realisiert

FB 55

12

Neubewertung/Hebung

Erfolgte Neubewertungen

FB 55

4

Neubewertung/Umwandlung

Anpassung an Statusgruppe

Jobcenter

6

Fortfall

Brutto/Nettoprinzip, neue Stellen werden ausgewiesen, Fortfälle entsprechend, es erfolgt keine Verrechnung

Jobcenter

16

Mehrstelle aus überplanmäßigem Einsatz

Paritätische Besetzung. Es entstehen keine zusätzlichen Personalkosten

 

 

VB 4/Öffentliche Sicherheit und Ordnung

 

Amt/FB

Nennungen

Änderungsart

Begründung

Rechtsamt

1

Stellenreduzierung

Aufgabenveränderung

Rechtsamt

1

Fortfall

Kompensationsmaßnahme

FB 32

15

Mehrstellen aus überplanmäßigem Einsatz

Dauerhafter Bedarf Waste Watcher, Veranstaltungs-koordination. Es entstehen keine zusätzlichen Personalkosten

FB 32

1

Stellenausweitung

Dauerhafter Bedarf Registratur

FB 32

4

Neubewertung/Hebung

Ergebnis Neubewertung

FB 32

1

Neubewertung/Abwertung

Veränderter Aufgabenzuschnitt

FB 32

7

Neubewertung/Umwandlung

Anpassung an Statusgruppe

37

11

Mehrstellen aus überplanmäßigem Einsatz

Brandschutzbedarfsplan, Rettungsdienst und Brandschutzschule. Es entstehen keine zusätzlichen Personalkosten

37

10

Neubewertung/Hebung

Ergebnis Stellenbewertung

FB 53

3

Mehrstellen aus überplanmäßigem Einsatz

Gesteigerte Bedarfe

FB 53

1

Stellenausweitung

Gesteigerter Bedarf

FB 53

10

Neubewertung/Hebung

Ergebnis Stellenbewertung

 

 

 

 

Amt/FB

Nennungen

Änderungsart

Begründung

FB 53

1

Neubewertung/Umwandlung

Anpassung an Statusgruppe

FB 53

1

Neubewertung/Abwertung

Ergebnis Stellenbewertung

69

6

Mehrstellen aus überplanmäßigem Einsatz

Dauerhafter Bedarf gegeben. Es entstehen keine zusätzlichen Personalkosten

69

3

Mehrstellen ohne überplanmäßigen Einsatz

Aufgabenausweitung Bodenschutz

69

3

Neubewertung/Umwandlung

Anpassung an Statusgruppe

 

VB 5/Stadtentwicklung, Bauen und Sport

 

Amt/FB

Nennungen

Änderungsart

Begründung

FB 60

2

Mehrstelle ohne überplanmäßigen Einsatz

Neuausrichtung Vergabestelle

FB 60

1

Auslösung kw-Vermerk

kw-Vermerk wurde realisiert

FB 60

2

Neubewertung/Hebung

Ergebnis Stellenbewertung

FB 60

1

Neubewertung/Abwertung

Ergebnis Stellenbewertung

FB 61

5

Mehrstellen ohne überplanmäßigen Einsatz

Städteplanung/Stadterneuerung

FB 61

1

Einrichtung einer befristeten Planstelle

Denkmaltopographie

FB 61

3

Umwandlung befristeter in unbefristete Planstellen

Masterplan Mobilität

FB 61

6

Stellenausweitung

Freizeitgebiet Hengsteysee, Baukontrolle, Denkmalbehörde

FB 61

1

Stellenreduzierung

Verändertes Aufgabengebiet

FB 61

5

Neubewertung/Hebung

Ergebnis Stellenbewertung

FB 61

1

Neubewertung/Abwertung

Veränderter Aufgabenzuschnitt

FB 61

2

Neubewertung/Umwandlung

Anpassung an Statusgruppe

FB 65

3

Mehrstelle aus überplanmäßigem Einsatz

Ausbau OGS, Förderprogramm Digitale Schule. Es entstehen keine zusätzlichen Personalkosten

FB 65

3

Mehrstellen ohne üpl. Einsatz

Zusätzliche Hochbaumaßnahmen und Fördermaßnahmen


 

Inklusion von Menschen mit Behinderung

 

Belange von Menschen mit Behinderung

 

x

sind nicht betroffen

 

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

 

x

keine Auswirkungen (o)

 

 

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Auswirkungen

 

 

 

 

 

 

 

gez.

 

Erik O. Schulz

Oberbürgermeister

 

 

 

 

 

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Beschlüsse

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25.01.2022 - Kommission für Organisation und Digitalisierung - ungeändert beschlossen

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17.03.2022 - Haupt- und Finanzausschuss - ungeändert beschlossen

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31.03.2022 - Rat der Stadt Hagen - ungeändert beschlossen