Berichtsvorlage - 0369/2018
Grunddaten
- Betreff:
-
Controllingbericht 2017
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführend:
- FB65 - Gebäudewirtschaft
- Bearbeitung:
- Carola Gepert-Henning
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Fachausschuss Gebäudewirtschaft
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Entscheidung
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19.04.2018
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Beschlussvorschlag
Der Fachausschuss nimmt den vorliegenden Bericht zur Kenntnis.
Sachverhalt
Begründung
Personalkosten
Für das Jahr 2017 war ein Ansatz für Personalkosten i.H.V. 16.961.888 € für die Beschäftigten und Beamten des Fachbereiches Gebäudewirtschaft geplant worden. Das Ergebnis der Jahresrechnung betrug 17.096.861 €.
Für das Jahr 2018 ist ein Ansatz für Personalkosten i.H.v. 18.271.991 € geplant worden.
Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 |
16.594.041 € | 17.096.861 € | 18.271.991 € |
Stundenverrechnungssätze
Auf Basis der vorliegenden Daten wurden für die Jahre 2016 und 2017 folgende Stundenverrechnungssätze für die unterschiedlichen Leistungen kalkuliert:
Tätigkeit | 2016 | 2017 | Anzahl Mitarbeiter (Köpfe) 2017 |
Reinigungskraft | 27,05 € | 28,12 € | 286 |
Objektbetreuung | 28,18 € | 30,06 € | 112 |
Pförtner/in | 28,47 € | 31,18 € | 2 |
Aufsichtsdienst | 33,87 € | 34,48 € | 16 |
Techn. Bauunterhaltung | 53,86 € | 54,58 € | 40 |
Der Stundenverrechnungssatz setzt sich im infrastrukturellen Bereich aus den jeweiligen Personalkosten, den entsprechenden Sachkosten und den Sekundärkosten (z.B. Verrechnung Overhead, Rechnungswesen usw ) zusammen:
Jahr 2017 | Reinigungskraft | Objektbetreuer | Pförtner/in | Aufsichtsdienst |
Personalkosten | 19,53 € | 22,61 € | 25,75 € | 20,23 € |
Sachkosten | 5,32 € | 2,01 € | 0,72 € | 8,52 € |
Sekundärkosten | 3,27 € | 5,44 € | 4,71 € | 5,73 € |
STVS Gesamt | 28,12 € | 30,06 € | 31,18 € | 34,48 € |
Instandhaltung
Für das Jahr 2017 waren im Haushalt Mittel i.H.v. 5.670.853 € eingeplant. In dieser Summe sind nicht die investiven Mittel, sowie Ausgaben im Rahmen der Förderpakete, sowie Leistungen für verbundene Unternehmen enthalten.
Im Jahresabschluss 2017 sind insgesamt Ausgaben für die lfd. Instandhaltung i.H.v. 8.512.209 € gebucht worden. In diesen Ausgaben sind auch Aufwendungen enthalten, für die Aufträge von verbundenen Unternehmen wie. z.B. Habit, Theater etc. vorhanden waren und erstattet wurden. Die Gesamthöhe dieser Aufwendungen betrug 1.174.870 €.
Folgende Leistungen wurden vom Fachbereich Gebäudewirtschaft erbracht und die daraus resultierenden Aufwendungen erstattet:
- Erstattung aus Schülerschäden 8.628,82 €
- Rechenzentrum Habit Langenkampstr. 1.251,55 €
- Rückbau Asylunterkunft Regenbogenschule 4.119,19 €
- Theater 345.560,61 €
- Flüchtlingsunterkunft GS Spielbrink 122.231,12 €
- Arge/Jobcenter 470,73 €
- Habit Rechenzentrum Eilper Str. 684.330,96 €
- Aufzug Herrenstr. 8.456,97 € Summe 1.174.869,75 €
Ansatz 2017 | Ausgaben 2017 | Ist 2017 nach Erstattung |
5.670.853 € | 8.512.209 € | 7.337.339 € |
Verlauf der Ausgaben für Instandhaltung
Quartal | ohne Erstattung | nach Erstattung |
1. Quartal 2017 | 1.411.052,00 € | 1.251.958,00 € |
2. Quartal 2017 | 3.836.771,00 € | 3.337.310,00 € |
3. Quartal 2017 | 5.899.247,00 € | 5.196.443,00 € |
4. Quartal 2017 | 8.512.209,00 € | 7.345.788,00 € |
Ansatz Aufwendungen für Instandhaltung pro Quadratmeter (BGF)
Jahr | Ansatz Lfd. Instandhaltung | Fläche (BGF) | Ansatz je m² | |||
2017 | 5.670.853 € | 659.000 m² | 8,61€/m² | |||
2018 | 6.908.400 € | 664.000 m² | 10,40 €/m² | |||
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Vergleich Ausgaben für Instandhaltung mit anderen kreisfreien Städten im Jahr 2017
Vergleichsring KGST | Durchschnittswert von 24 kreisfreien Städten in NRW | Hagen nach Erstattung |
14,32 €/m² | 13,53 €/m² | 10,96 €/m² |
Quelle Datenbank KGSt-Vergleichsringe Gebäudewirtschaft
Auswirkungen
