19.04.2018 - 5 Controllingbericht 2017

Herr Kortenacker erläutert die Vorlage. Der Personalkostensteigerung lägen zwei Faktoren zugrunde; der erste Faktor sei der Personalzuwachs. Dieser käme etwa auf Grund von Flächenzunahmen im Reinigungsbereich zustande, aber auch durch die Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte im Bereich der Objektbetreuung sowie durch die Neueinstellungen von Architekten. Der andere Faktor sei die neue Entgeltordnung, die zum 01.01.2017 in Kraft getreten sei.

Die Abweichung der Ausgaben von dem Ansatz bei der Instandhaltung sei dadurch zu erklären, dass es zum einen Preissteigerungen gegeben habe, zum anderen seien im Laufe des Jahres einige ungeplante Maßnahmen notwendig geworden.

Herr Panzer bemängelt die fehlende Zusammensetzung des Stundenverrechnungssatzes für die technische Bauunterhaltung.

Herr Kortenacker gibt an, dass der Grund dafür sei, dass diese Leistung früher nicht abgerechnet wurde. Die Zusammensetzung dieses Stundenverrechnungssatzes wird mit dem Protokoll geliefert (s. Anlage).

Herr Bald betont, dass der zur Verfügung stehende Betrag für die Instandhaltung in Höhe von 10,40 € pro Quadratmeter der aktuellen Haushaltslage geschuldet sei und keinesfalls als Zielsetzung zu werten gilt. Die Mittel würden gerade dafür reichen, um die Verkehrssicherung der Objekte aufrechtzuerhalten.

Herr Panzer gibt die Anregung, beim Vergleich der Ausgaben für die Instandhaltung mit anderen Kommunen den Betrag vor Erstattung heranzuziehen.

Herr Kortenacker sagt zu, die Zahl mit dem Protokoll nachzuliefern (s. Anlage).

Beschluss:

Der Fachausschuss nimmt den vorliegenden Bericht zur Kenntnis.