Beschlussvorlage - 0751-1/2015

Die Stellenpläne für die Jahre 2016 und 2017 werden beschlossen.

Eine Aufstellung über die nachträglichen Änderungen ist in dieser Vorlage enthalten.

Die Anlage 1:

a)     Globale Ausweisung aller Stellen für Beamte und Tarifbeschäftigte getrennt nach Kernverwaltung und Sondervermögen (HABIT und JobCenter) 2016

b)     Globale Ausweisung aller Stellen für Beamte und Tarifbeschäftigte getrennt nach Kernverwaltung und Sondervermögen (HABIT und JobCenter) 2017

Anlage 2:

a)     Stellenübersicht – Aufteilung nach Produktgruppen 2016

b)     Stellenübersicht – Aufteilung nach Produktgruppen 2017

Anlage 3:

a)     Übersicht der ku und kw-Vermerke 2016

b)     Übersicht der ku und kw-Vermerke 2017

Anlage 4:

a)     Übersicht der Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2016

b)     Übersicht der Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2017

Kurzfassung

entfällt

Begründung

In der Vorlage 0751/2015 sind die Veränderungen zum Stellenplan 2016/2017 dargestellt. Die Beratung der Vorlage in der Kommission für Beteiligungen und Personal ist am 01.09.2015 erfolgt. Eine weitere politische Beratung erfolgte nicht, da die Zeitschiene für die Haushaltsplanungen verändert werden musste.

Diese Ergänzungsvorlage enthält Veränderungen zum Stellenplan 2016/2017, die zwischenzeitlich entstanden sind. Aus Gründen der Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit wird eine Ergänzungsvorlage vorgelegt, da die nächsten stellenplanrelevanten Änderungen ansonsten erst zum Stellenplan 2018 möglich wären.

Dieser Vorlage ist der Stellenplan 2016/2017 inclusive der Nachträge als Anlage beigefügt.

Gliederung

A)    Vorbemerkungen

B)    Sollbestandsrelevante Änderungen

C)    Finanzielle Auswirkungen

D)    Details

A)    Vorbemerkungen

In dieser Vorlage wird, wie bereits in der Vorlage 0751/2015 dargestellt, das „Bruttoprinzip“ zugrunde gelegt.

Die wesentlichen Änderungen der Nachträge sind unter „D“ dargestellt und finden sich in der Globalausweisung wieder.

Daher wird, wie auch in der Vorlage 0751/2015 auf die Vorlage einer Veränderungsliste verzichtet.

B)    Sollbestandsrelevante Änderungen

C)    Finanzielle Auswirkungen

Der Stellenplan als Ermächtigungsgrundlage ermöglicht keine belastbare Aussage über die tatsächlichen Auswirkungen auf die Personalkosten. In der Vergangenheit wurde unter Zuhilfenahme der Durchschnittspersonalkosten versucht, die Personalkostenänderungen darzustellen. Hier würden sich nur annähernde Werte ergeben. Am Beispiel der Hebung einer Beamtenstelle ergibt sich folgendes Bild:

Wann es zu einer Beförderung kommt ist offen; insofern entstehen erst bei einer Beförderung höhere Personalkosten und nicht bei der Ausweisung eines höheren Wertes im Stellenplan.

Da der Stellenplan lediglich den Ermächtigungsrahmen für personelle Ressourcen der Kommune abbildet, wird auf die Darstellung der finanziellen Auswirkungen an dieser Stelle verzichtet.

In dieser Vorlage ist ausschließlich auf die Stellenentwicklung abgestellt.

Details

Details Stellenplan 2016 (Nachträge)

Details Stellenplan 2017 (Nachträge)

Die Anlagen (wie im Beschlussvorschlag aufgeführt) enthalten alle Daten einschließlich der Nachträge dieser Vorlage. Insofern wird aus Gründen der Übersichtlichkeit auf die Übersendung der Anlagen der Vorlage 0751/2015 verzichtet.

Finanzielle Auswirkungen

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