Berichtsvorlage - 0378/2015

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Kurzfassung

Zusammen mit dem Bericht zur Haushaltslage soll ein Bericht zur Personalsituation über den Konsolidierungsstand im Themenfeld „Personal“ informieren.

Begründung

Der Fachbereich Finanzen und Controlling (20) berichtet dem Haupt- und Finanzausschuss regelmäßig zur aktuellen Haushaltslage. In Ergänzung dazu liefert der Fachbereich Personal und Organisation (11) Informationen zur Personalsituation.

Vorbehaltlich der Ergebnisse eines noch zu erstellenden Personalberichts für das erste Quartal 2015 stellt sich die Personalsituation der Stadt Hagen aktuell wie folgt dar:

Mit Überführung des Theaters in die Rechtsform einer gGmbH zum 01.01.2015 hat sich der Personalbestand in der Kernverwaltung um knapp 250 VZK reduziert. Gegenüber dem Vorjahr gibt es damit um deutlich mehr als 10% weniger aktive Beschäftigungsverhältnisse. Laut dem Personalabrechnungsverfahren sind die Personalaufwendungen des ersten Quartals 2015 (ohne Beihilfen und Rückstellungen) aber nur um 6,87% geringer als der Vorjahreswert. Externe Faktoren wie Tarif- und Besoldungserhöhungen zehren den Konsolidierungserfolg trotz des Personalabbaus teilweise auf.

Die Entwicklung der Personalkosten und der Beschäftigtenzahlen seit 2008 kann den beiden Anlagen entnommen werden.

Finanzielle Auswirkungen

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