Berichtsvorlage - 0368/2015

Der Kultur- und Weiterbildungsausschuss der Stadt Hagen nimmt den Bericht der Kulturverwaltung zur Kenntnis.

Kurzfassung

entfällt

Begründung

Der KWA hat in seiner Sitzung am 19.02.2015 die Beratung der Vorlage 0171/2015 als 1. Lesung betrachtet. Zur Vorbereitung auf die Entscheidung, wie die Konsolidierung erreicht werden kann, sollte von der Verwaltung dargestellt werden, welche Konsolidierungsmaßnahmen von den betroffenen Bereichen in den letzten Jahren (2010 – 2015) bereits umgesetzt wurden und wie sich der Zuschussbedarf im gleichen Zeitraum entwickelt hat.

1. Übersicht der HSP-Maßnahmen  vgl. Anlagen 1-3

2. Entwicklung des Zuschussbedarfes

Die Zuschussbedarfe stellen sich in den einzelnen Bereichen unter Berücksichtigung zentral bewirtschafteter Umbuchungen wie folgt dar:

*bereinigt um Einmaleffekt in 2010 in Höhe von 194.946 €

Bei den zentral bewirtschafteten Umbuchungen handelt es sich hauptsächlich um Beihilfen, Versorgungsaufwendungen, Rückstellungen und Versicherungsbeiträge.

In der Vorlage 0171/2015 wurden diese zentralen Umbuchungen bei der Auflistung des Zuschussbedarfes HH 2015 nicht abgebildet.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass beim Zuschussbedarf sämtliche Erträge und Aufwendungen erfasst werden. Dies umfasst auch Beträge, die nur mittelbar durch die Fachbereiche beeinflussbar sind (Personalkosten, Gebäudekosten etc.) bzw. bei denen die Fachbereiche vertragliche Bindungen eingegangen sind. Im Fachbereich Kultur gehören hierzu u.a. die Zuschüsse für die Kulturzentren (247.115 €), die Schloss Hohenlimburg gGmbH (10.000 €) sowie das ESM (38.000 €).