Beschlussvorlage - 0577/2005
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltskonsolidierung - 3. Bericht zum Rückführungsmanagement für abgelehnte Asylbewerber (55 - M 14)
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB55 - Jugend und Soziales
- Beteiligt:
- FB32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung; VB 2/KM Konsolidierungsmanagement
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
|
Entscheidung
|
|
|
|
18.10.2005
| |||
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●
Erledigt
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|
Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration
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Vorberatung
|
|
|
|
19.10.2005
|
Beschlussvorschlag
Der Soziallausschuss nimmt den vorgelegten Bericht zur Kenntnis.
Sachverhalt
Der Rat der Stadt hat am 11.12.2003 zum Konsolidierungsvorschlag 55 M 14
u.a. beschlossen, die Zahl der zurückgeführten bzw. aus dem Leistungsbezug
ausgeschiedenen Personen vierteljährlich zu dokumentieren.
Der vorliegende 3. Bericht weist für die beiden ersten Quartale 2005
insgesamt 73 zusätzliche Rückführungen bzw. ausgeschiedene Leistungsempfänger
(Gesamtzahl seit Beginn der Maßnahme: 153 Personen) aus.
Da die Personal- und Sachkosten für den bei der Ausländerbehörde
zusätzlich eingesetzten Mitarbeiter bereits in voller Höhe (60.940 €) für
2005 angerechnet wurden (vgl. 2. Bericht vom 07.03.2005 –
Drucksachennummer 0204/2005), ergibt sich bereits jetzt eine auf das Jahr 2005
bezogene Minderausgabe in Höhe von 513.729 €.
Das durch
Ratsbeschluss vorgegebene Ziel der Konsolidierungsmaßnahme ist eine dauerhafte
Minderausgabe von 500.000 € bis zum 31.12.2007. Auf die allgemeinen
Ausführungen in den beiden vorangegangenen Berichten zur Konzeption und
Umsetzung des Konsolidierungsvorschlages wird Bezug genommen.
In den ersten beiden Quartalen 2005 wurden insgesamt 127 Personen
zurückgeführt bzw. sind aus dem Leistungsbezug des
Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) herausgefallen. Im Rahmen dieser
Konsolidierungsmaßnahme werden nur die über den ermittelten Durchschnittswert
(27 Personen) pro Quartal des Jahres 2003, also vor Beginn der Maßnahme,
hinausgehenden Fälle (73 Personen in 2005) bei der Ermittlung der Minderausgabe
erfasst. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Maßnahme zusätzlich aus dem
Leistungsbezug herausgefallenen Personen erhöht sich damit auf 153 Personen.
Im Vergleich zu den bisher ermittelten Daten ergibt sich mit Blick auf die
Hintergründe folgendes Bild:
Grund |
I/04 |
II/04 |
III/04 |
IV/04 |
I/05 |
II/05 |
|
Aufenthaltsrecht (grundsätzlich mit gesichertem Lebensunterhalt) |
12 |
33 |
9 |
10 |
25 |
12 |
|
Lebensunterhalt gesichert (ohne Aufenthaltsrecht) |
1 |
1 |
8 |
10 |
11 |
19 |
|
Verstorben |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Abgeschoben |
2 |
0 |
7 |
12 |
11 |
11 |
|
Untergetaucht |
4 |
12 |
4 |
13 |
9 |
6 |
|
Freiwillige Ausreise |
6 |
3 |
3 |
15 |
2 |
16 |
|
Fortzug Inland |
6 |
5 |
3 |
9 |
3 |
2 |
|
Gesamt |
31 |
54 |
34 |
69 |
61 |
66 |
|
Durchschnitt pro Quartal 2003 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
Über-/Unterschreitung |
+4 |
+27 |
+7 |
+42 |
+34 |
+39 |
Die durchschnittlich pro Person und Monat in 2004 aufgewandten
AsylbLG-Leistungen betrugen 383,11 €. Die bereits 2004 aus dem
Leistungsbezug herausgefallenen 80 Personen können im lfd. HH-Jahr für volle 12
Monate berücksichtigt werden. Dagegen wirken sich die für I/2005 ermittelten
Minderausgaben in diesem HH-Jahr nur noch für die verbliebenen 9 Monate, die
für II/2005 nur noch für 6 Monate aus. Daraus ergibt sich seit Beginn der
Maßnahme bis zum heutigen Tag eine strukturelle Minderausgabe von insgesamt 574.669
€. Vermindert um die in diesem Jahr anfallenden Personal- und
Sachkosten (60.940 €) für den zusätzlichen Mitarbeiter der
Ausländerbehörde ergibt sich bisher ein Nettoergebnis von 513.729 €.
Auf Bitten der Zuwanderungsberatung des Diakonischen Werks wurde zum
30.06.2005 die aktuelle Zahl der Leistungsbezieher nach dem AsylbLG analysiert.
Nach wie vor befindet sich der weitaus überwiegenden Teil (392 Personen bzw.
70,5 % der Leistungsbezieher) nicht oder nicht mehr im Asylverfahren. Erst eine
genaue Prüfung der Einzelfälle wird Aufschluss darüber geben, inwieweit ggf.
Rückführungshindernisse bestehen, ein Aufenthaltstitel erteilt werden oder aber
die Rückführung eingeleitet werden kann.
Die Daten sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
|
Personenkreis |
Personen |
Anteil in % |
|
Gesamtzahl der Leistungsempfänger AsylbLG |
556 |
100 % |
|
Leistungsempfänger im lfd. Asylverfahren |
158 |
28,4 % |
|
Aufenthaltstitel bereits erteilt |
6 |
1,1 % |
|
Nicht bzw. nicht mehr im Asylverfahren befindliche Personen |
392 |
70,5 % |
|
davon Minderjährige |
172 |
|
Auswirkungen
|
|
Es entstehen keine finanziellen und
personellen Auswirkungen. |
|
|
Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in
diesem Fall bitte löschen! |
|
1. Rechtscharakter |
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Auftragsangelegenheit |
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|
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
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|
|
Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
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|
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
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|
Vertragliche Bindung |
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|
|
Fiskalische Bindung |
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Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
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|
|
Dienstvereinbarung mit dem GPR |
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|
|
Ohne Bindung |
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|
Erläuterungen: |
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2. Allgemeine Angaben |
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|
Bereits laufende Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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|
|
des Vermögenshaushaltes |
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|
|
|
eines Wirtschaftsplanes |
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|
|
Neue Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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|
eines Wirtschaftsplanes |
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|
Ausgaben |
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|
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|
Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch
Ausgaben in den Folgejahren |
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|
Es entstehen Ausgaben |
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|
einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
|
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|
jährlich wiederkehrende Ausgaben |
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|
periodisch wiederkehrende Ausgaben in den
Jahren |
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3. Mittelbedarf |
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Einnahmen |
EUR |
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|
|
Sachkosten |
|
EUR |
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|
|
Personalkosten |
|
EUR |
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|
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Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben
verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:
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HH-Stelle/Position
|
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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|
Einnahmen: |
|
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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4. Finanzierung |
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Verwaltungshaushalt |
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|
Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
|
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|
|
HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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|
Gesamtbetrag |
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|
Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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|
HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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|
Gesamtbetrag |
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Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
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|
Wird durch 20 ausgefüllt
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
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|
Haushaltsausgleich langfristig nicht
gefährden |
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|
Die Finanzierung der Maßnahme wird den
Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten |
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|
|
Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit
das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden: |
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Vermögenshaushalt |
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|
Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kreditaufnahme |
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Wird
durch 20 ausgefüllt
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Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der
Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie |
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zusätzlich finanziert werden |
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Die Maßnahme kann nur finanziert werden,
wenn andere im Haushaltsplan/Investitionsprogramm |
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vorgesehene und vom Rat beschlossene
Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen werden. |
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Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im
Vermögenshaushalt |
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Es entstehen keine Folgekosten |
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Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre |
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Sachkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Personalkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den
Folgekosten EUR |
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Folgekosten sind nicht eingeplant |
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Folgekosten sind bei der/den
Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant: |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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* = Kostenermittlung auf
der Basis der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02)
bzw. bei Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.
18.10.2005 - Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie - ungeändert beschlossen