Beschlussvorlage - 0493/2009

Das Basketballfeld soll im Zuge der laufenden Baumaßnahme erneuert und mit einem Kunststoffbelag hergestellt werden, sofern sichergestellt ist, dass der beschlossene Kostenrahmen eingehalten werden kann.

 

 

Kurzfassung

 

entfällt

 

Begründung

 

 

Beschlusslage und Kostenrahmen

 

Mit Datum v. 28.01.2009 beschloss die BV Hohenlimburg den Ausbau des Sportplatzes am Kirchenbergstadion sowie eines Kleinspielfeldes mit einer Kunstrasendecke.

 

Für die Sanierung des Sportplatzes und des Kleinspielfeldes stehen aus der Sportpauschale 552.000 € zuzüglich 54.000 € für die Trainingsbeleuchtung bereit. Außerdem wurde durch die  BV Hohenlimburg ein Zuschuss von 6000 € gewährt, sodass ein Kostenrahmen von insgesamt 612.000 € beschlossen wurde.

 

Aufgrund der sehr günstigen Ausschreibungsergebnisse ergibt sich als Kostenstand, dass für die Sportplatzarbeiten (Haupt- und Kleinspielfeld) und die Erneuerung der Trainingsbeleuchtung insgesamt ca. 511.000 € benötigt werden. Somit kann z. Z. davon ausgegangen werden, dass eine Realisierung unter dem beschlossenen Kostenrahmen zu erwarten ist.

 

Erneuerung des Basketballfeldes

 

Im Kostenrahmen nicht enthalten ist die Erneuerung des zur Anlage gehörenden Basketballfeldes. Nach den vorliegenden Beschlüssen des Sportausschusses und der Bezirksvertretung vom 27.01.und 28.01.09 soll das Basketballfeld aus Kostengründen zu einem späteren Zeitpunkt erneuert werden.

 

Auch wenn erfahrungsgemäß aufgrund unvorhersehbarer Maßnahmen zusätzliche Kosten nicht auszuschließen sind, so besteht angesichts des aktuellen Kostenstandes die realistische Möglichkeit, auch das geplante Basketballfeld im beschlossenen Kostenrahmen zu realisieren.

 

Zum Ausbau des Basketballfeldes mit einer Asphaltdecke sind, einschließlich aller Leistungen bis hin zur Spielfeldmarkierung für Basketball und dem Aufstellen der Körbe, wie bereits in der Vorlage vom 13.01.2009 benannt, insgesamt ca. 30.000 € erforderlich.

 

Mit Beschluss des Sportausschusses v. 27.01.2009 wurde die Verwaltung beauftragt, zu prüfen, das Basketballfeld anstatt mit einer Asphaltdecke mit einem „gelenkschonenderen Belag“ (Kunststoffdecke) auszustatten.

 

Die Verwaltung schlägt vor, den Platz mit einem für Basketball geeigneten 2-schichtigen Kunststoffbelag in 20 mm Stärke aus kunststoffgebundenem Gummigranulat, Farbe der Oberfläche ziegelrot, auszubauen. Dieser Belag ist mit zusätzlichen Herstellungskosten von ca. 20.000 € anzusetzen. Die Linierung des Basketballspielfeldes gehört zur Leistung.

 

Bei Realisierung eines Kunststoffbelags würden also für das Basketballfeld insgesamt ca. 50.000 € benötigt.

 

 

Finanzielle Auswirkungen

 

Finanzielle Auswirkungen die über die bestehende Beschlusslage hinausgehen, ergeben sich aufgrund der angesprochenen Maßnahmen nicht. Es wird davon ausgegangen, dass der bisher benannte Gesamtkostenrahmen trotz der geplanten Ausbauerweiterung noch unterschritten wird.

Da das Basketballfeld bereits existiert, sind zusätzliche Folgekosten nicht zu erwarten.

 

 

Finanzielle Auswirkungen

 

Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

 

Rechtscharakter
	Auftragsangelegenheit		Fiskalische Bindung
	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	x	Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonst.
	Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung		Dienstvereinbarung mit dem GPR
	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Ohne Bindung
	Vertragliche Bindung

 

1)  Gesamtkosten der Maßnahme/ Aufwand

612.000,00 €

a)  Zuschüsse Dritter (Sportpauschale)

612.000,00 €

b)  Eigenfinanzierungsanteil

0,00 €

2)  Investive Maßnahmen

Die Finanzierung der Maßnahme ist gesichert/ soll gesichert werden durch

Veranschlagung im investiven Teil des

Teilfinanzplans

, Teilfinanzstelle

Jahr

lfd Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Betrag

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 

3)  Konsumtive Maßnahmen

Die Finanzierung der Maßnahme ist beantragt zum/ vorgesehen im

Ergebnisplan

Produktgrp.

Aufwandsart

Produkt:

4)  Folgekosten

a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil

0,00€

(nur bei investiven Maßnahmen)

b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr

0,00€

c) sonstige Betriebskosten je Jahr

0,00€

d) personelle Folgekosten je Jahr

0,00€

Stellen-/Personalbedarf:

Anz.

Stelle(n) nach BVL-Gruppe

Bewertung

sind im Stellenplan

Jahr

einzurichten

Anz.

üpl. Bedarf(e) in BVL-Gruppe

Bewertung

sind befristet bis

Datum

anzuerkennen

e) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen)

0,00€

Zwischensumme

0,00€

abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr

0,00€

Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt

0,00€

5)  Bilanzielle Auswirkungen (von der Kämmerei auszufüllen)

Die Kosten für die Erneuerung des Basketballfeldes stellen in jedem Fall Anschaffungs- und Herstellungskosten dar, unabhängig davon, ob eine Asphaltdecke oder ein Kunststoffbelag aufgebracht werden. Weiterhin wird durch diese Maßnahme die Restnutzungsdauer der bisher aktivierten Anlage verlängert.