Beschlussvorlage - 0448/2004
Grunddaten
- Betreff:
-
Gesamtstädtisches Strategiekonzept zur langfristigen Wiederherstellung der kommunalen Handlungsfreiheithier: Umstrukturierung der Cafeteria, 18-M02
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 18 Zentraler Service
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Personalausschuss
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Vorberatung
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22.06.2004
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Erledigt
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Rat der Stadt Hagen
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Vorberatung
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15.07.2004
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Beschlussvorschlag
Der Personalausschuss nimmt die
Vorlage zur Kenntnis.
Sachverhalt
Bereits im Jahr 2002 wurden dem Personalausschuss im Rahmen der allgemeinen Sparbemühungen im Bereich der Cafeteria umfangreiche Umstrukturierungsplanungen zur Kenntnis gegeben – mit der Maßgabe, über die weitere Entwicklung zu berichten.
Ausgehend von einem bis dahin geplanten Zuschussbedarf für 2002 in Höhe von 293.617 € beinhalteten die beabsichtigten Maßnahmen schwerpunktmäßig eine Personalreduzierung und damit eine Absenkung der Personalkosten.
Die ursprüngliche Zeitleiste für den erzielbaren Spareffekt musste wegen der seinerzeit noch nicht absehbaren Entwicklungen (z.B. unerwartete Rückkehr eines Mitarbeiters nach über einjähriger Krankheit in den Dienst, Wegbruch der Nachfrage durch Auszüge ganzer Ämter aus dem Verwaltungshochhaus) ständig angepasst werden.
Die vorgesehenen verwaltungsinternen Umsetzungen von MitarbeiterInnen der Cafeteria waren aufgrund der berufsspezifischen Qualifikationen und anderer Problemstellungen und der damit erschwerten Einsatzmöglichkeiten innerhalb der Gesamtverwaltung mit großen personalwirtschaftlichen Anstrengungen verbunden.
Zwischenzeitlich ist es jedoch gelungen, im Bereich der Cafeteria die Personalstärke mit dem Instrument verwaltungsinterner Umsetzungen von seinerzeit 10 MitarbeiterInnen (= 7,5 Stellen) auf nunmehr 4 MitarbeiterInnen (= 3,5 Stellen) zu verringern. Sämtliche personalwirtschaftliche Maßnahmen sind unter Beteiligung und Zustimmung des Gesamtpersonalrates durchgeführt worden.
Dabei war es unerlässlich, den Produktionsumfang ständig dem jeweiligen Personalstand durch Angebotsveränderung anzupassen.
Die bereits noch während der Probephase im 2. Halbjahr 2002 in der Jahresrechnung nachweislich erreichten Teilfortschritte gaben Anlass, von einer Nachhaltigkeit der bereits eingeleiteten Personalreduzierung auszugehen. Deshalb wurde das bis zum Jahr 2005 voraussichtlich zu realisierende Sparpotential als Konsolidierungsmaßnahme im Rahmen des gesamtstädtischen Strategiekonzepts zur langfristigen Wiederherstellung der kommunalen Handlungsfreiheit angemeldet. Demzufolge wird ab 2005 ein nachhaltiges Einsparvolumen in diesem Bereich von insgesamt 175.000 € erreicht – bezogen auf die ursprüngliche Haushaltsplanung 2003.
Auswirkungen auf die zu erwartenden Personal- und
Sachkosten:
Aufgrund der Entwicklung im Jahre 2003 ist nunmehr bereits für das Jahr 2004 von einem realisierbaren Einsparpotential von insgesamt 130.000 € auszugehen (123.000 € Personalkosten; 7.000 € Sachkosten).
Für das Haushaltsjahr 2005 werden im 2. Halbjahr 2004 noch folgende Einsparpotentiale erschlossen:
· Preisanpassung um 0,50 € je Essen = 10.000 € Mehreinnahmen
· Aufgabe einer vollen oder halben Stelle
(je nach Entwicklung der Nachfrage)
wg. Eintritt eines Mitarbeiters in die Alters-
teilzeit = 25.000 € Einsparung (mindestens)
· Einnahmeerhöhung durch Steigerung
der Teilnehmerzahlen (zuzgl. zusätzlicher
städt. Mitarbeiter ins Rathaus) = 10.000 € Mehreinnahmen
Ab dem Jahr 2005 wird so ein nachhaltiger Spareffekt in Höhe von 175.000 € erreicht (168.000 € Personalkosten; 7.000 € Sachkosten).
Der Produktionsstandard der Cafeteria wird auch weiterhin in Abhängigkeit zur Personalstärke stetig abgesenkt. So wird aktuell nur noch ein “einfaches” Mittagessen ohne Salat und Dessert angeboten – früher standen drei Menues zur Auswahl.
Da
es sich bei der Cafeteria jedoch um einen internen Dienstleister
(Sozialeinrichtung) handelt, entstehen keine Auswirkungen auf alle bisher in
Hagen geltenden Standards kommunaler Leistungserbringung.
Auch zukünftig wird im Zusammenhang mit den Konsolidierungsbemühungen auf Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (wie z.B. Nachfrageveränderung durch Verdoppelung der Mitarbeiterzahlen im Rathaus I infolge des Bezugs der Neubauten) unter rein betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten reagiert.
Folgekosten fallen bei dieser Einsparmaßnahme nicht an.
Auswirkungen
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Es entstehen keine finanziellen und personellen
Auswirkungen. |
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Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in
diesem Fall bitte löschen! |
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1. Rechtscharakter |
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Auftragsangelegenheit |
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Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
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Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
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Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
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Vertragliche Bindung |
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Fiskalische Bindung |
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Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
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X |
Dienstvereinbarung mit dem GPR |
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Ohne Bindung |
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Erläuterungen: |
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2. Allgemeine Angaben |
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X |
Bereits laufende Maßnahme |
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X |
des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Neue Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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X |
Ausgaben |
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X |
Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch
Ausgaben in den Folgejahren |
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Es entstehen Ausgaben |
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einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
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jährlich wiederkehrende Ausgaben |
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periodisch wiederkehrende Ausgaben in den
Jahren |
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3. Mittelbedarf |
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Einnahmen |
EUR |
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Sachkosten |
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EUR |
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Personalkosten |
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EUR |
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Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben
verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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4. Finanzierung |
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X |
Verwaltungshaushalt |
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X |
Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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081040000009 |
123.000 |
168.000 |
168.000 |
168.000 |
168.000 |
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081057000005 |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
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Gesamtbetrag |
130.000 |
175.000 |
175.000 |
175.000 |
175.000 |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
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Wird durch 20 ausgefüllt
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
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Haushaltsausgleich langfristig nicht
gefährden |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den
Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten |
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Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit
das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden: |
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Vermögenshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kreditaufnahme |
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Wird
durch 20 ausgefüllt
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Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der
Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie |
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zusätzlich finanziert werden |
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Die Maßnahme kann nur finanziert werden,
wenn andere im Haushaltsplan/Investitionsprogramm |
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vorgesehene und vom Rat beschlossene
Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen werden. |
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Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im
Vermögenshaushalt |
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Es entstehen keine Folgekosten |
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Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre |
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Sachkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Personalkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den
Folgekosten EUR |
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Folgekosten sind nicht eingeplant |
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Folgekosten sind bei der/den
Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant: |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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X |
Es sind folgende personalkostensenkende Maßnahmen möglich: |
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5.9 Stellenfortfälle |
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Stellenplan-Nr.
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BVL-Gruppe
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Kosten EUR *
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013/18 |
Vb 50 % |
25.000 |
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5.10 Abwertungen |
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Stellenplan-Nr.
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BVL-Gruppe bisher
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BVL-Gruppe neu
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Kosten EUR *
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5.11 kw-Vermerke neu |
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Stellenplan-Nr.
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BVL-Gruppe
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Kosten EUR *
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5.12 ku-Vermerke neu |
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Stellenplan-Nr.
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BVL-Gruppe
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Kosten EUR *
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5.13 Stundenkürzung in Teilzeitstellen |
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Stellenplan-Nr.
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BVL-Gruppe
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Kosten EUR *
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25.000 |
||||
* = Kostenermittlung auf
der Basis der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02)
bzw. bei Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.
22.06.2004 - Personalausschuss