Beschlussvorlage - 0446/2004
Grunddaten
- Betreff:
-
Gesamtstädtisches Strategiekonzept zur langfristigen Wiederherstellung der kommunalen Handlungsfähigkeithier: Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt (PTLA)Erhöhung der Teilnehmerbeiträge und Entscheidung über die Konsolidierungsmaßnahme Streichung des Zuschusses PTLA, 53-M03
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB53 - Gesundheit und Verbraucherschutz
- Beteiligt:
- FB20 - Finanzen und Controlling; VB 2/KM Konsolidierungsmanagement
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
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Vorberatung
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17.06.2004
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Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Vorberatung
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01.07.2004
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Erledigt
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Rat der Stadt Hagen
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Entscheidung
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15.07.2004
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Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Hagen beschließt,
dass der Teilnehmerbeitrag für die Lehrgangsteilnehmer/-innen der
Pharmazeutisch-Technischen Lehranstalt der Stadt Hagen mit Beginn des neuen
Lehrgangs (August 2004) von monatlich 150,00 Euro auf 200,00 Euro erhöht wird.
Durch diese Erhöhung des
Teilnehmerbeitrages wird die Schließung der PTLA als Maßnahme der
Haushaltskonsolidierung nicht weiter verfolgt.
Sachverhalt
Im gesamtstädtischen Strategiekonzept
ist für diese Maßnahme ab 2007 ein Konsolidierungspotential von 60.000,00 Euro
vorgesehen.
Der Teilnehmerbeitrag für die
Lehrgangsteilnehmer/-innen der Pharmazeutisch-Technischen Lehranstalt (PTLA)
der Stadt Hagen beträgt seit 2003 monatlich 150,00 Euro.
Vor dem Hintergrund der angespannten
Finanzlage der Stadt schlägt die Verwaltung vor, den Teilnehmerbeitrag auf
200,00 Euro monatlich festzusetzen, und zwar mit Wirkung vom Beginn des neuen
Lehrganges (August 2004). Die Bewerber/-innen für den neuen Lehrgang sind über
diese angedachte Erhöhung informiert worden.
a)
Auswirkungen auf Personal- und Sachkosten
Die Erhöhung
des Teilnehmerbetrages wird mit Lehrgangsbeginn für den neuen Lehrgang sofort
wirksam, für den laufenden Lehrgang aus rechtlichen Gründen jedoch nicht mehr.
Damit erhöhen
sich die Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen 2004 um 9.000,00 Euro, 2005 um
30.600,00 Euro und 2006 und die Folgejahre um 43.200,00 Euro.
Diese
Einnahmeerhöhungen bewirken, dass sich der Zuschussbedarf der Stadt für 2004
(ohne Erhöhung: 47.125,00 Euro) auf 35.125,00 Euro und für 2005 auf 5.125,00
Euro vermindert. Für 2006 wäre ein Zuschuss nicht mehr erforderlich. Es ergäbe
sich dann sogar ein rechnerischer Überschuss von 7.475,00 Euro. Diese
Berechnung geht von der Annahme aus, dass sich die sonstigen Einnahmen und
Ausgaben für die PTLA nicht wesentlich ändern. Da dies in der Praxis nicht der
Fall sein wird, ist zukünftig mit etwa gleich hohen Einnahmen und Ausgaben, das
heißt mit einem ausgeglichenen Teilhaushalt für die PTLA zu rechnen. Das setzt
voraus, dass zukünftige Ausgabesteigerungen durch Einnahmeerhöhungen
ausgeglichen werden, damit der strukturelle Einspareffekt erzielt wird.
Da ab 2006
keine Zuschüsse für die PTLA mehr anfallen werden, ist der Grund für die angedachte
Schließung der PTLA fortgefallen und damit das Konsolidierungsziel
erreicht.
b)
Prognose
Durch die
Erhöhung des Teilnehmerbeitrages auf 200,00 Euro befindet sich die Stadt Hagen
hinsichtlich der Höhe des Teilnehmerbetrages im oberen Bereich bei den
kommunalen Trägern von PTLAs. Gleichwohl erscheint die Erhöhung angemessen, da
die Teilnehmer/-innen nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung in einer
qualifizierten Ausbildungsstätte mit der Übernahme in ein gesichertes
Arbeitsverhältnis rechnen können.
c)
Auswirkungen auf die Standards
Das
Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes
Nordrhein-Westfalen setzt zur Zeit neue Standards für die Errichtung und die
Arbeitsweise von PTLAs. Sollten diese neuen Standards zu einer wesentlichen
Verteuerung des Betriebes der Hagener PTLA führen, werden diese Änderungen,
soweit sie finanzielle Auswirkungen haben, Gegenstand von politischen
Beschlüssen sein.
Auswirkungen
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Es entstehen keine finanziellen und
personellen Auswirkungen. |
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Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in
diesem Fall bitte löschen! |
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1. Rechtscharakter |
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Auftragsangelegenheit |
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Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
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Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
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Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
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Vertragliche Bindung |
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Fiskalische Bindung |
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Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
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Dienstvereinbarung mit dem GPR |
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Ohne Bindung |
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Erläuterungen: |
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2. Allgemeine Angaben |
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Bereits laufende Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Neue Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Ausgaben |
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Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch
Ausgaben in den Folgejahren |
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Es entstehen Ausgaben |
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einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
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jährlich wiederkehrende Ausgaben |
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periodisch wiederkehrende Ausgaben in den
Jahren |
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3. Mittelbedarf |
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Einnahmen |
EUR |
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Sachkosten |
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EUR |
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Personalkosten |
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EUR |
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Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben
verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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4. Finanzierung |
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Verwaltungshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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5440 114 0000 1 |
9.000,00 |
21.600,00 |
12.600,00 |
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Gesamtbetrag |
132.000,00 |
162.000,00 |
174.600,00 |
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Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
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Wird durch 20 ausgefüllt
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
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Haushaltsausgleich langfristig nicht
gefährden |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den
Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten |
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Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit
das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden: |
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Vermögenshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kreditaufnahme |
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Wird
durch 20 ausgefüllt
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Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der
Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie |
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zusätzlich finanziert werden |
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Die Maßnahme kann nur finanziert werden,
wenn andere im Haushaltsplan/Investitionsprogramm |
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vorgesehene und vom Rat beschlossene
Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen werden. |
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Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im
Vermögenshaushalt |
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Es entstehen keine Folgekosten |
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Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre |
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Sachkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Personalkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den
Folgekosten EUR |
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Folgekosten sind nicht eingeplant |
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Folgekosten sind bei der/den
Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant: |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
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Folgejahr
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Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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* = Kostenermittlung auf
der Basis der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02)
bzw. bei Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.
17.06.2004 - Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie - ungeändert beschlossen
01.07.2004 - Haupt- und Finanzausschuss - ungeändert beschlossen