Beschlussvorlage - 0441/2004
Grunddaten
- Betreff:
-
Gesamtstädtisches Strategiekonzept zur langfristigen Wiederherstellung der kommunalen Handlungsfähigkeithier: Fortfall einer halben Zahnarztstelle und einer halben Zahnarzthelferinnenstelle, 53-M01
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB53 - Gesundheit und Verbraucherschutz
- Beteiligt:
- FB20 - Finanzen und Controlling; VB 2/KM Konsolidierungsmanagement
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
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Vorberatung
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17.06.2004
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Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Vorberatung
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01.07.2004
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Erledigt
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Rat der Stadt Hagen
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Entscheidung
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15.07.2004
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Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Hagen nimmt den
beabsichtigten Fortfall einer halben Zahnarztstelle (53 Nr. 11, 50 %) und einer
halben Zahnarzthelferinnenstelle (53 Nr. 12, 50 %) zur Kenntnis.
Sachverhalt
a)
Auswirkungen auf die zu erwartenden Personal- und
Sachkosten
Im
Gesundheitsamt waren bisher zwei Zahnärztinnen und zwei Zahnarzthelferinnen
(überwiegend Teilzeit) tätig (ein Arbeitsteam = eine Zahnärztin und eine
Helferin). Ihnen obliegen im wesentlichen die zahnärztlichen
Reihenuntersuchungen in Schulen und Kindergärten in der Stadt, Erstellung
zahnärztlicher Gutachten für den Fachbereich Jugend und Soziales sowie für die
Beihilfestelle der Stadt und die anderer juristischer Personen des öffentlichen
Rechts.
Seit längerer
Zeit ist eine Helferin ausgeschieden. Ihre Stelle wurde nicht wieder besetzt.
Eine Zahnärztin hat mit der Stadt einen Altersteilzeitvertrag geschlossen. Die
Freistellungsphase beginnt ab 01.07.2005. Auch diese Stelle soll nicht wieder
besetzt werden; beide Stellen können im nächsten Stellenplan fortfallen.
Hierdurch werden 65.000,00 Euro eingespart.
b)
Auswirkungen auf die Standards
Im
Gesundheitsamt wird dann zukünftig noch ein zahnärztliches Arbeitsteam,
bestehend aus einer Zahnärztin (32 Wochenstunden) und einer Helferin (24,5
Wochenstunden) tätig sein. Dieses wird die Reihenuntersuchungen in Schulen und
Kindergärten durchführen. Bei den Reihenuntersuchungen wird ein gezielteres
Vorgehen aufgrund epidemiologischer Daten angestrebt. Im Hinblick auf diese
Neuorganisation durchgeführte Untersuchungen und Modellrechnungen haben
gezeigt, dass das Team bei dieser Wochenarbeitszeit die anfallende Arbeitsmenge
bewältigen kann.
Durch
Änderungen im Krankenkassenrecht ab 01.01.2004 sind die zahnärztlichen
Gutachten für den Fachbereich Jugend und Soziales fortgefallen. Lediglich der
kleinere Gutachtenteil für die Beihilfestellen ist noch zu bearbeiten.
c)
Prognosen über Auswirkungen
Nach
realistischer Einschätzung ist im zahnärztlichen Bereich des Gesundheitsamtes
das angestrebte Arbeitsprogramm, also die Reihenuntersuchungen in Kindergärten
und Schulen sowie die Begutachtungen nach beihilferechtlichen Vorschriften, mit
dem noch verbleibenden zahnärztlichen Arbeitsteam zu bewältigen.
Die
beabsichtigten zwei Stellenfortfälle können somit umgesetzt werden.
Auswirkungen
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Es entstehen keine finanziellen und
personellen Auswirkungen. |
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Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in
diesem Fall bitte löschen! |
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1. Rechtscharakter |
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Auftragsangelegenheit |
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Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
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Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
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Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
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Vertragliche Bindung |
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Fiskalische Bindung |
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Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
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Dienstvereinbarung mit dem GPR |
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Ohne Bindung |
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Erläuterungen: |
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2. Allgemeine Angaben |
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Bereits laufende Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Neue Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Ausgaben |
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Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch
Ausgaben in den Folgejahren |
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Es entstehen Ausgaben |
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einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
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jährlich wiederkehrende Ausgaben |
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periodisch wiederkehrende Ausgaben in den
Jahren |
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3. Mittelbedarf |
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Einnahmen |
EUR |
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Sachkosten |
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EUR |
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Personalkosten |
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EUR |
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Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben
verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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4. Finanzierung |
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Verwaltungshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
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Wird durch 20 ausgefüllt
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
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Haushaltsausgleich langfristig nicht
gefährden |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den
Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten |
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Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit
das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden: |
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Vermögenshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kreditaufnahme |
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Wird
durch 20 ausgefüllt
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Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der
Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie |
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zusätzlich finanziert werden |
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Die Maßnahme kann nur finanziert werden,
wenn andere im Haushaltsplan/Investitionsprogramm |
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vorgesehene und vom Rat beschlossene
Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen werden. |
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Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im
Vermögenshaushalt |
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Es entstehen keine Folgekosten |
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Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre |
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Sachkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Personalkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den
Folgekosten EUR |
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Folgekosten sind nicht eingeplant |
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Folgekosten sind bei der/den
Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant: |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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x |
Es sind folgende personalkostensenkende Maßnahmen möglich: |
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5.9 Stellenfortfälle |
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Stellenplan-Nr.
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BVL-Gruppe
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Kosten EUR *
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53 Nr. 11 |
I b, 50 % |
45.000,00 |
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53 Nr. 12, 50 % |
VII |
20.000,00 |
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5.10 Abwertungen |
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Stellenplan-Nr.
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BVL-Gruppe bisher
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BVL-Gruppe neu
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Kosten EUR *
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5.11 kw-Vermerke neu |
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Stellenplan-Nr.
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BVL-Gruppe
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Kosten EUR *
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5.12 ku-Vermerke neu |
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Stellenplan-Nr.
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BVL-Gruppe
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Kosten EUR *
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5.13 Stundenkürzung in Teilzeitstellen |
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Stellenplan-Nr.
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BVL-Gruppe
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Kosten EUR *
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65.000,00 |
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* = Kostenermittlung auf
der Basis der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02)
bzw. bei Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.
17.06.2004 - Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie - ungeändert beschlossen
01.07.2004 - Haupt- und Finanzausschuss - ungeändert beschlossen