Beschlussvorlage - 0154/2009

Der Schulausschuss stellt die 79.500 € für die Erweiterung des Lehrerzimmers des Fichte-Gymnasiums aus der Bildungspauschale zur Verfügung.

 

Die Maßnahme wird direkt im Anschluss an die Vollendung des Anbaus Mitte Juni 2009 umgesetzt.

Begründung

Die öffentlichen Ausschreibungen des Anbaus mussten aufgehoben werden, weil keine annehmbaren Angebote abgegeben worden sind. Erst eine beschränkte Ausschreibung erzielte ein akzeptables Ergebnis. Allerdings konnte dabei die Erweiterung des Lehrerzimmers nicht mit berücksichtigt werden. Um die nach der Neubau-Vollendung im Bestand durchzuführenden Umbaumaßnahmen (Umorganisation des Verwaltungsbereichs – dadurch Gewinnung eines Oberstufen- und Besprechungsraums sowie Vergrößerung des Lehrerzimmers) umsetzen zu können, ist eine Nachfinanzierung in Höhe von 79.500 € erforderlich. Dieser Betrag ist aus der Bildungspauschale zu finanzieren.

 

Ursprünglich waren hierfür 100.000 € vorgesehen (siehe Vorlage 1191/2007). Dieser Betrag konnte nunmehr auf 79.500 € reduziert werden. Die Vergrößerung des Lehrerzimmers ist dringend erforderlich, da die vorhandenen 35 Sitzplätze für das momentane Kollegium von 65 Personen plus Referendare nicht mehr ausreichen. Angesichts der laufenden Arbeiten am Neubau ist es sinnvoll, die unbedingt notwendigen Maßnahmen im Bestand sowie die damit verbundenen Brandschutzanpassungen gleich mit durchzuführen und so weitere Kosten zu vermeiden.    

 

 

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen

 

Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

 

Rechtscharakter
	Auftragsangelegenheit		Fiskalische Bindung
	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	x	Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonst.
	Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung		Dienstvereinbarung mit dem GPR
	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Ohne Bindung
	Vertragliche Bindung

 

1)  Gesamtkosten der Maßnahme/ Aufwand

79.500,00 €

a)  Zuschüsse Dritter (Bildungspauschale)

79.500,00 €

b)  Eigenfinanzierungsanteil

0,00 €

2)  Investive Maßnahmen

Die Finanzierung der Maßnahme ist gesichert/ soll gesichert werden durch Bildungspauschale

Veranschlagung im investiven Teil des

Teilfinanzplans

, Teilfinanzstelle

Jahr

lfd Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Betrag

79.500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

79.500,00€

3)  Konsumtive Maßnahmen

Die Finanzierung der Maßnahme ist beantragt zum/ vorgesehen im

Ergebnisplan

Produktgruppe

Aufwandsart

Produkt:

4)  Folgekosten

a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil

0,00€

(nur bei investiven Maßnahmen)

b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr

0,00€

c) sonstige Betriebskosten je Jahr

0,00€

d) personelle Folgekosten je Jahr

0,00€

Stellen-/Personalbedarf:

Anz.

Stelle(n) nach BVL-Gruppe

Bewertung

sind im Stellenplan

Jahr

einzurichten

Anz.

üpl. Bedarf(e) in BVL-Gruppe

Bewertung

sind befristet bis

Datum

anzuerkennen

e) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen)

0,00€

Zwischensumme

0,00€

abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr

0,00€

Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt

0,00€

5)  Bilanzielle Auswirkungen (von der Kämmerei auszufüllen)