Beschlussvorlage - 0497/2004
Grunddaten
- Betreff:
-
Verkehrsmanagementsystem - Förderung und städtische Eigenmittel
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB61 - Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung
- Bearbeitung:
- Hans-Dieter Schumacher
- Beteiligt:
- FB20 - Finanzen und Controlling; 66 Fachbereich Planen und Bauen für Grün, Straßen und Brücken
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Vorberatung
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01.07.2004
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Erledigt
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Stadtentwicklungsausschuss
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Vorberatung
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13.07.2004
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Erledigt
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Rat der Stadt Hagen
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Entscheidung
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15.07.2004
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Beschlussvorschlag
1. Die Verwaltung wird beauftragt, beim Zuschussgeber die Maßnahme “Integriertes Verkehrsmanagement” für eine Förderung nach dem Gemeinde-Verkehrs-Finanzierungs-Gesetz (GVFG) mit einem Fördersatz von 75% anzumelden.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, verbindliche Zusagen für eine ergänzende Finanzierung von weiteren 15% aus Mitteln des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz einzuholen.
3. Die erforderlichen Eigenmitteln der Stadt in Höhe von 10% werden in das Investitionsprogramm eingestellt.
Sachverhalt
Mit dem Ratsbeschluss zur Vorlage “Emissionsminderung an hochbelasteten Streckenabschnitten – Umsetzungs- und Finanzierungsplan” (Drucksachen Nr. 400122/03) vom 28.01.2004 hat der Rat die Verwaltung beauftragt, die Förderung der Kosten von ca. € 2,1 Mio. für eine immissionsabhängige Verkehrssteuerung am Märkischen Ring einschließlich der notwendigen Schilder zur LKW-Führung zu beantragen. Das Fördersatz soll wegen des Modellcharakters der Maßnahme 100% betragen, eine Mitfinanzierung aus Eigenmitteln der Stadt wird in den nächsten Jahren ausgeschlossen.
Das vom Rat der Stadt Hagen beschlossene Konzept einer dynamischen Verkehrssteuerung ist Bestandteil eines integrierten Verkehrsmanagementsystems. Mit diesem Instrument soll die Immissionsbelastung in den Innenstadtbereichen mit Grenzwertüberschreitungen deutlich reduziert werden, um die nach europäischem Recht geltenden Grenzwerte für verkehrsbedingte Schadstoffe einzuhalten oder auf ein Maß zu senken, das nach dem aktuellen Stand der (Verkehrs-) Planung und Technik leistbar ist.
Mit der dynamischen und immissionsabhängigen Verkehrssteuerung für den LKW-Verkehr wird nicht nur ein Einstieg in ein umfassendes Verkehrsmanagement geschaffen, es werden auch bei lokalen und temporären Schadstoffüberschreitungen die Verkehrsabläufe im gesamten Straßennetz gewährleistet.
Die Maßnahme wird aller Voraussicht nach in die Maßnahmenbeschreibung zum Luftreinhalteplan für die Stadt Hagen übernommen, der zur Zeit von der Bezirksregierung Arnsberg erstellt wird (Fertigstellung Oktober 2004).
Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses zur o.g. Vorlage hat die Verwaltung am 29.04.2004 im Ministerium für Verkehr, Energie und Landesplanung (MVEL), Düsseldorf, ein Abstimmungsgespräch zu künftigen Zuschussmaßnahmen der Stadt Hagen geführt.
Die Aufwendungen für die erforderliche Technik einer dynamischen Verkehrssteuerung sind prinzipiell nach GVFG zu 75 % förderfähig. Eine 100 %-Förderung wird ausgeschlossen. Eine ergänzende Finanzierung aus Mitteln des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrauscherschutz (MUNLV) aufgrund des Modellcharakters der geplanten Maßnahmen wird dagegen für vertretbar gehalten, wenn die Gesamtförderung /- finanzierung 90 % nicht überschreitet. Vom Grundsatz soll der kommunale Eigenanteil in jedem Fall mindestens 10 % betragen.
Eine solche Komplementärfinanzierung hat das beim Abstimmungsgespräch am 29.04.2004 ebenfalls anwesende MUNLV zugesagt. Hierzu bedarf es weitergehender Abstimmungen dahingehend, wann welche Komponenten des Gesamtsystems geplant, realisiert und finanziert werden.
Die aufgezeigten Förder- bzw. Finanzierungsbedingungen bedürfen seitens der Stadt Hagen zunächst eine Änderung der derzeitigen Beschlusslage. Hiernach kann eine entsprechende Anmeldung im Förderprogramm GVFG sowie die weitgehende Abstimmung der Komplementärfinanzierung erfolgen.
Auswirkungen
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Es entstehen keine finanziellen und personellen
Auswirkungen. |
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Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in
diesem Fall bitte löschen! |
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1. Rechtscharakter |
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Auftragsangelegenheit |
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Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
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Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
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Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
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Vertragliche Bindung |
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Fiskalische Bindung |
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Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
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Dienstvereinbarung mit dem GPR |
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Ohne Bindung |
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Erläuterungen: |
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2. Allgemeine Angaben |
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Bereits laufende Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Neue Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Ausgaben |
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Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch
Ausgaben in den Folgejahren |
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Es entstehen Ausgaben |
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einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
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jährlich wiederkehrende Ausgaben |
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periodisch wiederkehrende Ausgaben in den
Jahren |
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3. Mittelbedarf |
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Einnahmen |
1.890.000 |
EUR |
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Sachkosten |
2.100.000 |
EUR |
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Personalkosten |
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EUR |
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Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben
verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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UA 6300 |
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315.000 |
700.000 |
490.000 |
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385.000 |
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Ausgaben: |
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UA 6300 |
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700.000 |
700.000 |
700.000 |
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Eigenanteil: |
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210.000 |
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4. Finanzierung |
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Verwaltungshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
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Gesamtbetrag |
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Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
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Wird durch 20 ausgefüllt
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
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Haushaltsausgleich langfristig nicht
gefährden |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den
Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten |
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Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit
das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden: |
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Vermögenshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kreditaufnahme |
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Wird
durch 20 ausgefüllt
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Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der
Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie |
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zusätzlich finanziert werden |
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Die Maßnahme kann nur finanziert werden,
wenn andere im Haushaltsplan/Investitionsprogramm |
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vorgesehene und vom Rat beschlossene
Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen werden. |
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Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im
Vermögenshaushalt |
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Es entstehen keine Folgekosten |
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Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre |
2005 |
z.Zt. noch nicht absehbar |
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Sachkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Personalkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den
Folgekosten EUR |
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Folgekosten sind nicht eingeplant |
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Folgekosten sind bei der/den
Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant: |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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* = Kostenermittlung auf
der Basis der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02)
bzw. bei Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.
01.07.2004 - Haupt- und Finanzausschuss - geändert beschlossen
Beschluss:
1.
Die
Verwaltung wird beauftragt, beim Zuschussgeber die Maßnahme Integriertes
Verkehrsmanagement für eine Förderung nach dem
Gemeinde-Verkehrs-Finanzierungs-Gesetz (GVFG) mit einem Fördersatz von 75%
anzumelden.
2.
Die
Verwaltung wird beauftragt, verbindliche Zusagen für eine ergänzende
Finanzierung von weiteren 15% aus Mitteln des Ministeriums für Umwelt und
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz einzuholen.
3.
Die
erforderlichen Eigenmitteln der Stadt in Höhe von 10% werden in das
Investitionsprogramm eingestellt. Dies ist die maximale Höhe des Eigenanteils.
13.07.2004 - Stadtentwicklungsausschuss - geändert beschlossen
Beschluss:
Der Stadtentwicklungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt folgenden
Beschluss zu fassen:
1. Die Verwaltung wird beauftragt, beim
Zuschussgeber die Maßnahme “Integriertes Verkehrsmanagement” für
eine Förderung nach dem Gemeinde-Verkehrs-Finanzierungs-Gesetz (GVFG) mit einem
Fördersatz von 75% anzumelden.
2. Die Verwaltung wird beauftragt,
verbindliche Zusagen für eine ergänzende Finanzierung von weiteren 15% aus
Mitteln des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz einzuholen.
3. Die erforderlichen Eigenmitteln der
Stadt in Höhe von 10% werden in das Investitionsprogramm eingestellt. Das ist
die maximale Höhe des Eigenanteils.
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Abstimmungsergebnis: |
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x |
Mit Mehrheit beschlossen |
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Dafür: |
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Dagegen: |
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Enthaltungen: |
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