Beschlussvorlage - 0392/2004
Grunddaten
- Betreff:
-
Neueinstellung von Auszubildenden im Jahre 2005
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 19 Zentrale Steuerung
- Bearbeitung:
- Susanne Tschiesche
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Personalausschuss
|
Entscheidung
|
|
|
|
22.06.2004
|
Beschlussvorschlag
Die in der Vorlage dargestellten Ausbildungsberufe werden mit entsprechenden Ausbildungskräften besetzt.
Bei der Haushaltsstelle 0210.567.00101 Ausbildung werden für die Einstellungsjahrgänge 2002 bis 2005 für Lehrgangsgebühren und Ausbildungsmittel 52.000 € eingestellt.
Sachverhalt
Nach
aktueller Auskunft der Bundesagentur für Arbeit ist der in den vergangenen
Jahren festzustellende negative Trend auf dem Ausbildungsstellenmarkt
ungebrochen. Die Zahl der in Hagen gemeldeten Ausbildungssuchenden betrug im
April 2004 3512 (Vorjahr 3207). In der Gesamtzahl enthalten sind 3265 Bewerber/innen,
die auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle sind und 247
Ausbildungsinteressenten, die bei der Ausbildungssuche die Beratungs- und
Informationsdienste der Bundesagentur in Anspruch genommen haben.
Die
Verwaltung beabsichtigt, im Ausbildungsjahr 2005 die in der Übersicht
dargestellten Ausbildungsplätze anzubieten. Mit diesem Angebot soll der
notwendige Bedarf gedeckt werden.
Über den
notwendigen Bedarf hinaus können insgesamt 3 Ausbildungsplätze angeboten werden
(2 Chemielaboranten/innen, 1 Forstwirt).
Ggf. hat
die Umsetzung von Hartz IV derzeit noch nicht konkret bezifferbare Auswirkungen
auf den Personalbedarf. Sofern hierdurch eine Anpassung der Einstellungszahlen
für den Verwaltungsbereich erforderlich ist, wird die Verwaltung eine
entsprechende Vorlage zur Beschlussfassung vorlegen.
Neueinstellung von Auszubildenden in den Jahren 2001 – 2005
(Istdaten
bis 2004, Plandaten 2005)
Verwaltungsberufe
und gewerblich-technische Berufe in der allgemeinen Verwaltung
Ausbildungsberuf
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
Stadtinspektor-Anwärter/in |
5 |
2 |
3 |
2 |
- |
|
Stadtinspektor-Anwärter/in BWL |
- |
5 |
- |
4 |
5 |
|
Aufstiegsbeamter/-beamtinnen |
2 |
1 |
2 |
- |
1 |
|
Verkürzter Aufstieg |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Verwaltungsfachangestellte/r |
7 |
11 |
5 |
2 |
3 |
|
Brandmeister-Anwärter/in |
14 |
- |
9 |
- |
11 |
|
Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste
(Bücherei) |
1 |
2* |
1 |
1 |
2 |
|
Chemielaborant/in |
2 |
- |
2 |
- |
2 |
|
Vermessungstechniker/in |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Bauzeichner/in (Hochbau) |
1 |
- |
- |
- |
1 |
|
Fachkraft
für Veranstaltungstechnik |
- |
- |
1 |
2 |
2 |
|
Tischler/in |
- |
- |
2 |
- |
- |
|
Landschaftsgärtner/in |
5 |
4 |
4 |
9 |
3 |
|
Forstwirt/in |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
Tierpfleger/in |
1* |
- |
- |
- |
1** |
|
Gesundheitsaufseher/in |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
Fachinformatiker/in-Systemintegration |
1 |
- |
1 |
1 |
- |
|
Fachinformatiker/in |
1 |
- |
1 |
1 |
2 |
|
Zentralheizungs-
und |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Elektroinstallateur/in |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Bürokaufmann/-frau (GWH) |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
Gesamt |
44 |
26 |
36 |
26 |
38 |
*Ausbildungsverhältnisse
beendet, deshalb in der Gesamtsummierung nicht berücksichtigt
**abhängig
von der Zuerkennung der fachlichen Eignung der Ausbilderin durch die
Bezirksregierung Arnsberg
Nachrichtlich:
Verwaltungsberufe und gewerblich-technische
Berufe bei SEH, WfG und HEB
|
Ausbildungsberuf |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
SEH |
|
|
|
|
|
|
Bürokaufmann/-frau |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
Bauzeichner/in (Tiefbau) |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
Ver- und Entsorger/in |
1 |
- |
- |
- |
1 |
|
WfG |
|
|
|
|
|
|
Kaufmann/-frau
für Bürokommunikation |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Bürokaufmann/-frau |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
HEB |
|
|
|
|
|
|
Verwaltungsfachangestellte/r |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Industriekaufmann/-frau |
1 |
1 |
2 |
- |
* |
|
Energieanlagenelektroniker/in |
1 |
- |
1 |
- |
* |
|
Industriemechaniker/in |
- |
- |
1 |
1 |
* |
|
Automobilmechaniker/in |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
KfZ-Mechatroniker/in |
- |
- |
1 |
- |
* |
*noch nicht
abschließend entschieden, Entscheidung wird voraussichtlich Im September 2004
getroffen.
Für das geplante Ausbildungsplatzangebot 2005 entstehen Personalkosten in Höhe von rund 425.000 Euro jährlich (ohne Aufstiegsbeamter/-beamtin, SEH, WfG und HEB).
Bei der Haushaltsstelle 0210.567.00101 “Ausbildung” müssen für das Haushaltsjahr 2005 für Lehrgangsgebühren und Ausbildungsmittel der Einstellungsjahrgänge 2002 bis 2005 52.000 Euro bereitgestellt werden.
Auswirkungen
|
|
Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen. |
|
|
Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in diesem Fall bitte
löschen! |
|
1. Rechtscharakter |
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|
|
Auftragsangelegenheit |
|||||||
|
|
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|||||||
|
|
Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
|||||||
|
|
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
|||||||
|
|
Vertragliche Bindung |
|||||||
|
|
Fiskalische Bindung |
|||||||
|
x |
Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
|||||||
|
|
Dienstvereinbarung mit dem GPR |
|||||||
|
|
Ohne Bindung |
|||||||
|
Erläuterungen: |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
2. Allgemeine Angaben |
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|
x |
Bereits laufende Maßnahme |
|||||||
|
|
x |
des Verwaltungshaushaltes |
||||||
|
|
|
des Vermögenshaushaltes |
||||||
|
|
|
eines Wirtschaftsplanes |
||||||
|
|
Neue Maßnahme |
|||||||
|
|
|
des Verwaltungshaushaltes |
||||||
|
|
|
des Vermögenshaushaltes |
||||||
|
|
|
eines Wirtschaftsplanes |
||||||
|
x |
Ausgaben |
|||||||
|
|
|
Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch Ausgaben in den
Folgejahren |
||||||
|
|
x |
Es entstehen Ausgaben |
||||||
|
|
|
|
einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
|
|
|||
|
|
|
x |
jährlich wiederkehrende Ausgaben |
|||||
|
|
|
|
periodisch wiederkehrende Ausgaben in den Jahren |
|
||||
|
3. Mittelbedarf |
||||||||
|
|
Einnahmen |
EUR |
||||||
|
x |
Sachkosten |
52.000 |
EUR |
|||||
|
x |
Personalkosten |
425.000 |
EUR |
|||||
|
|
||||||||
Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben
verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:
|
||||||||
HH-Stelle/Position
|
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
|||
|
Einnahmen: |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
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|
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|||
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|||
|
Ausgaben: |
|
|
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|||
|
0210.567.00101 |
|
52.000 |
|
|
|
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|
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|
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|||
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|
|
|
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|
|||
Eigenanteil: |
|
|
|
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|
|||
|
|
||||||||
4. Finanzierung |
|
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|
x |
Verwaltungshaushalt |
|
|||||||||||||||
|
|
|
Einsparung(en) bei der/den Haushaltsstelle(n) |
|
||||||||||||||
|
|
|
HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
|
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|
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|
|
Gesamtbetrag |
|
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|
|
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|
|
|
Mehreinnahme(n) bei der/den Haushaltsstelle(n) |
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|
|
|
HH-Stelle/Position
|
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
|
|||||||||
|
|
|
|
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|
Gesamtbetrag |
|
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|
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|
|
x |
Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
|
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|
|
Wird durch 20 ausgefüllt
|
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|
Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
|
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|
|
Haushaltsausgleich langfristig nicht gefährden |
|
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|
|
|
Die Finanzierung der Maßnahme wird den Fehlbedarf im
Verwaltungshaushalt in den nächsten |
|
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|
|
|
Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit das Zieljahr für
den Haushaltsausgleich gefährden: |
|
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|
|
|
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
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|
|
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|
|
|
||||||||||
|
|
Vermögenshaushalt |
||||||||
|
|
|
Einsparung(en) bei der/den Haushaltsstelle(n) |
|||||||
|
|
|
HH-Stelle/Position
|
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
||
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
||
|
|
|
Gesamtbetrag |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Mehreinnahme(n) bei der/den Haushaltsstelle(n) |
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|
|
|
HH-Stelle/Position
|
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
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Gesamtbetrag |
|
|
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|
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|
|
|
Kreditaufnahme |
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|
Wird
durch 20 ausgefüllt
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|
|
Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der Bezirksregierung
abgestimmten Kreditlinie |
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|
|
|
zusätzlich finanziert werden |
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|
|
Die Maßnahme kann nur finanziert werden, wenn andere im
Haushaltsplan/Investitionsprogramm |
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|
vorgesehene und vom Rat beschlossene Maßnahmen verschoben bzw.
gestrichen werden. |
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|
Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme
im Vermögenshaushalt |
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Es entstehen keine Folgekosten |
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Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre |
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Sachkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Personalkosten |
|
einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den Folgekosten EUR |
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Folgekosten sind nicht eingeplant |
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Folgekosten sind bei der/den Haushaltsstelle(n) wie folgt
eingeplant: |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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|
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|
Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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* = Kostenermittlung auf
der Basis der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02)
bzw. bei Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.
