Beschlussvorlage - 0783/2008
Grunddaten
- Betreff:
-
Altenhagen - Programmgebiet "Soziale Stadt - NRW"Landesförderung Pauschalmittel 2008
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB55 - Jugend und Soziales
- Bearbeitung:
- Petra Seifert
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Bezirksvertretung Hagen-Mitte
|
Entscheidung
|
|
|
|
23.09.2008
|
Beschlussvorschlag
Die Bezirksvertretung Hagen – Mitte
beschließt für das angeführte Projekt Pauschalmittel 2008 für den Stadtteil
Altenhagen in Höhe von 800 €.
Sachverhalt
Kurzfassung
Beschluss über die
Weiterleitung von Landesmitteln und 10%igem kommunalen Eigenanteil, im Rahmen
der bewilligten Pauschalmittel/Stadtteilbudget für Altenhagen -
Programmgebiet „Soziale Stadt -
NRW“.
Die Mittel gehen an
Institutionen des Stadtteils und dienen der Finanzierung kurzfristig zu
realisierender Projekte, die im Stadtteilforum abgestimmt sind.
Für das Jahr 2008 stehen 25.000
€ für diese Projekte zur Verfügung
Begründung
1.
Pauschalmittel
Im Rahmen des
Förderprogramms "Soziale Stadt - NRW“ (vormals „Stadtteile mit
besonderem Erneuerungsbedarf") hat die Stadt Hagen für den Stadtteil
Altenhagen, auf Grundlage des Ratsbeschlusses vom 19.08.1999, beim Land
Pauschalmittel beantragt. Für das Jahr 2008 stehen Mittel für Gesamtkosten in Höhe von
25.000 € zur Verfügung.
Eine Bewilligung von 90 % (22.500,00 €) ist vom
Land erfolgt.
Bewilligungszeitraum
15.10.2007 – 31.12.2008. Der
kommunale Eigenanteil von 10 %
(2.500
€) ist in dem Teilplan Soziale Stadt 5113 unter dem PSP - Element
1.51.13.04 nachgewiesen.
Diese
Pauschalmittel stellen aus der Sicht des Landes ein "Stadtteilbudget"
dar, das dazu dient, Projekte im Stadtteil aus dem Stadtteil, im Hinblick auf
positive Veränderungen, kurzfristig
finanziell zu unterstützen.
2.
Verfahren der Vergabe
Die Anträge auf Gewährung von
Pauschalmitteln werden durch einen Arbeitskreis des Stadtteilforums (unter
Moderation und Begleitung der Verwaltung / des BÜrgerBÜros ) vorberaten.
Hierbei werden die Anträge hinsichtlich der Kriterien des Landes und des
Stadtteilforums geprüft. Der Arbeitskreis empfiehlt dem Stadtteilforum die
Gewährung des Zuschusses, ggf. mit Änderungsvorschlägen oder stellt Anträge
wegen noch vorhandenem Klärungsbedarf zurück. Ggf. wird auch eine ablehnende
Empfehlung ausgesprochen. Für die Beratung des Stadtteilforums lag 1
Förderantrag vor.
Pauschalmittelantrag
|
Kinderprinzenpaar
in Altenhagen |
Blau-Weiße- Funken Hagen 1951 e.V. Am Rastebaum 12 59097 Hagen |
800
€ |
Das Stadtteilforum
bittet die BV-Mitte, der Verwendung von Pauschalmitteln für das dargestellte
Projekt, für den Stadtteil Altenhagen in Höhe von 800 € zuzustimmen.
Auswirkungen
Finanzielle
Auswirkungen
|
|
Es entstehen keine finanziellen und
personellen Auswirkungen. |
|
|
Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in
diesem Fall bitte löschen! |
|
1.
Rechtscharakter |
||||||||
|
|
Auftragsangelegenheit |
|||||||
|
|
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|||||||
|
|
Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
|||||||
|
x |
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
|||||||
|
|
Vertragliche Bindung |
|||||||
|
|
Fiskalische Bindung |
|||||||
|
|
Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
|||||||
|
|
Dienstvereinbarung mit dem GPR |
|||||||
|
|
Ohne Bindung |
|||||||
|
Erläuterungen: |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
2.
Allgemeine Angaben |
||||||||
|
x |
Bereits laufende Maßnahme |
|||||||
|
|
x |
des Verwaltungshaushaltes |
||||||
|
|
|
des Vermögenshaushaltes |
||||||
|
|
|
eines Wirtschaftsplanes |
||||||
|
|
Neue Maßnahme |
|||||||
|
|
|
des Verwaltungshaushaltes |
||||||
|
|
|
des Vermögenshaushaltes |
||||||
|
|
|
eines Wirtschaftsplanes |
||||||
|
x |
Ausgaben |
|||||||
|
|
|
Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch
Ausgaben in den Folgejahren |
||||||
|
|
x |
Es entstehen Ausgaben |
||||||
|
|
|
x |
einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
2008 |
|
|||
|
|
|
|
jährlich wiederkehrende Ausgaben |
|||||
|
|
|
|
periodisch wiederkehrende Ausgaben in den
Jahren |
|
||||
|
3.
Mittelbedarf |
|||
|
|
Einnahmen |
|
EUR |
|
x |
Sachkosten |
800 |
EUR |
|
|
Personalkosten |
|
|
|
|
|||
Die
Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben verteilen sich auf folgende
Haushaltsstellen:
|
HH-Stelle/
Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
|
PSP
- Element |
|
|
|
|
|
|
1.51.13.04 |
25.000 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PSP
- Element |
|
|
|
|
|
|
1.51.13.03 |
22.500 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eigenanteil: |
2.500 € |
|
|
|
|
|
4. Finanzierung |
||||||||||||||
|
|
Verwaltungshaushalt |
|||||||||||||
|
|
|
Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
||||||||||||
|
|
|
HH-Stelle/
Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Gesamtbetrag |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
||||||||||||
|
|
|
HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Gesamtbetrag |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
Wird
durch 20 ausgefüllt |
|||||||||||||
|
|
|
Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
||||||||||||
|
|
|
Haushaltsausgleich langfristig nicht
gefährden |
||||||||||||
|
|
|
Die Finanzierung der Maßnahme wird den
Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten |
||||||||||||
|
|
|
Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit
das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden: |
||||||||||||
|
|
|
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Vermögenshaushalt |
||||||||
|
|
|
Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
|||||||
|
|
|
HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Gesamtbetrag |
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||
|
|
|
Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
|||||||
|
|
|
HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Gesamtbetrag |
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||
|
|
|
Kreditaufnahme |
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
Wird
durch 20 ausgefüllt |
||||||||
|
|
|
Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der
Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie |
|||||||
|
|
|
zusätzlich finanziert werden |
|||||||
|
|
|
Die Maßnahme kann nur finanziert werden,
wenn andere im Haushaltsplan/Investitions- |
|||||||
|
|
|
programm
vorgesehene und vom Rat beschlossene Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen
werden. |
|||||||
|
|
Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im
Vermögenshaushalt |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Es entstehen keine Folgekosten |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Sachkosten |
|
einmalig |
in Höhe
von EUR |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Jährlich |
in Höhe
von EUR |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
bis zum Jahre |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
Personalkosten |
|
einmalig |
in Höhe
von EUR |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Jährlich |
in Höhe
von EUR |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
bis zum Jahre |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den
Folgekosten EUR |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Folgekosten sind nicht eingeplant |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
Folgekosten sind bei der/den
Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant: |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
Einnahmen: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
Ausgaben: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
Eigenanteil: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
5. Personelle Auswirkungen |
||||||
|
|
Es sind folgende personalkostensteigernde
Maßnahmen erforderlich: |
|||||
|
|
5.1
Zusätzliche Planstellen |
|||||
|
|
Anzahl |
BVL-Gruppe |
unbefristet/befristet
ab/bis |
Besetzung
intern/extern |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2
Stellenausweitungen |
||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3
Hebungen |
|||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe
bisher |
BVL-Gruppe
neu |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4
Aufhebung kw-Vermerke |
||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5
Stundenausweitung in Teilzeitstellen |
||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6
Überstunden bei Ausgleich durch Freizeit mit entsprechendem Zeitzuschlag |
||
|
|
Anzahl |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.7
Überstunden bei Ausgleich durch vollständige Vergütung |
||
|
|
Anzahl |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.8
Überplanmäßige Einsätze |
|||
|
|
BVL-Gruppe |
Zeitdauer |
Umfang
in Wochenstunden |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Summe
Kosten 5.1 bis 5.8 |
|
|
|
Es sind folgende personalkostensenkende
Maßnahmen möglich: |
||||
|
|
5.9
Stellenfortfälle |
||||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||
|
|
5.10
Abwertungen |
||||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe
bisher |
BVL-Gruppe
neu |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
5.11
kw-Vermerke neu |
||||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||
|
|
5.12
ku-Vermerke neu |
||||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||
|
|
5.13
Stundenkürzung in Teilzeitstellen |
||||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||
|
|
Summe
Kosten 5.9 bis 5.13 |
|
|||
* = Kostenermittlung auf der Basis
der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02) bzw. bei
Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.
