Beschlussvorlage - 0767/2008
Grunddaten
- Betreff:
-
Bahnhofshinterfahrung - Änderung des Fördersatzes -
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 66 Fachbereich Planen und Bauen für Grün, Straßen und Brücken
- Beteiligt:
- FB20 - Finanzen und Controlling; 23 Fachbereich Immobilien, Wohnen und Sonderprojekte
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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Erledigt
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Stadtentwicklungsausschuss
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Vorberatung
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02.09.2008
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Erledigt
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Rat der Stadt Hagen
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Entscheidung
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04.09.2008
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Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Hagen beschließt, das Projekt Bahnhofshinterfahrung
trotz der dargestellten, geänderten Fördersätze prioritär weiterzubetreiben.
Sachverhalt
Begründung
Am 26.08.2008 fanden bei der
Bezirksregierung Arnsberg die sogenannten, jährlichen
„Einplanungsgespräche“ für Baumaßnahmen, die nach dem
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) gefördert werden sollen, statt. Im
Rahmen dieser Gespräche wird festgelegt, welche Zuschussmaßnahmen in das
Mittelfristige Programm (von 2010 bis 2014) und das Förderprogramm 2009 aufgenommen
werden sollen.
Die Teilnehmer dieser
Einplanungsgespräche, die bei allen Bezirksregierungen stattfinden, waren die
Vertreter des Ministeriums für Bauen und Verkehr (MBV), die Bewilligungsbehörde
(RP Arnsberg) sowie (u. a.) die Stadt Hagen als Antragsteller.
Bezogen auf die
Bahnhofshinterfahrung (1. und 2. Bauabschnitt) wurde einleitend sowohl vom MBV
als auch der Bezirksregierung zum Ausdruck gebracht, dass die Maßnahme
vorbehaltlich der Zustimmung der Kommunalaufsicht in das Förderprogramm mit dem
Beginnjahr 2009 für den 1. Bauabschnitt und Beginnjahr 2011 für den 2.
Bauabschnitt aufgenommen werden soll. Während der 10-jährigen Bauzeit für beide
Abschnitte sollen entsprechend dem gemeldeten Finanzvolumen auch die jeweils
erforderlichen Zuschussmittel eingeplant und zeitnah bereitgestellt werden.
Allerdings teilte Herr Dr.
Mühl (MBV) im Anschluss an die generelle Erklärung der
„Förderbereitschaft“ des Landes auch mit, dass es beabsichtigt ist,
für Maßnahmen, die ab 2009 bewilligt werden, den Fördersatz generell landesweit
um 10 %-Punkte abzusenken.
Er begründete diese
Entscheidung des MBV damit, dass das derzeitige (GVFG)–IV–Programm
weit „überzeichnet„ worden ist, d. h., es werden bei weitem nicht
alle Maßnahmen, die beantragt und angemeldet wurden, gefördert werden können.
Um dennoch möglichst vielen Kreisen und Gemeinden die Chance einer Förderung zu
bieten, hat man sich nun dazu entschieden, den Fördersatz abzusenken.
Für die Stadt Hagen wird
somit der Fördersatz von 75 % auf 65 % der förderfähigen Kosten reduziert.
Für die
Bahnhofshinterfahrung bedeutet dies eine Erhöhung der Eigenmittel von 19.838.900 € auf 25.869.400 €,
bezogen auf den jetzigen Stand der Planung. Bei einer voraussichtlichen Bauzeit
der Gesamtmaßnahme von 10 Jahren verteilen sich natürlich auch die Eigenmittel
auf diesen Zeitraum.
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Zu erwartende Finanzierung für die gesamte Bahnhofshinterfahrung 1. und 2. BA bei unterschiedlichen Fördersätzen |
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Fördersatz: 75 % |
Fördersatz: 65 % |
|
Gesamtkosten: |
65.066.500,00 € |
65.066.500,00 € |
|
zuwendungsfähige Kosten: |
60.303.500,00 € |
60.303.500,00 € |
|
Zuschüsse: |
45.227.600,00 € |
39.197.100,00 € |
|
Eigenmittel: |
19.838.900,00 € |
25.869.400,00 € |
Die
tatsächliche Höhe der Eigenmittel richtet sich nach der Summe der förderfähigen
Kosten beider Maßnahmen, welche erst im Rahmen der Antragsprüfung durch die
Bezirksregierung Arnsberg endgültig festgelegt werden.
Auswirkungen
Finanzielle
Auswirkungen
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1.
Rechtscharakter |
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Auftragsangelegenheit |
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Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
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Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
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Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
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Vertragliche Bindung |
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Fiskalische Bindung |
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Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
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Dienstvereinbarung mit dem GPR |
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Ohne Bindung |
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Erläuterungen: |
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2.
Allgemeine Angaben |
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Bereits laufende Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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x |
Neue Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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x |
des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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x |
Ausgaben |
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Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch
Ausgaben in den Folgejahren |
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x |
Es entstehen Ausgaben |
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x |
Ausgabe(n) ab Haushaltsjahr |
2009 |
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jährlich wiederkehrende Ausgaben |
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periodisch wiederkehrende Ausgaben in den
Jahren |
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3.
Mittelbedarf |
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x |
Einnahmen |
39.197.100,00
|
EUR |
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x |
Sachkosten |
65.066.500,00 |
EUR |
|
|
Personalkosten |
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Die
Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben verteilen sich auf folgende
Haushaltsstellen:
|
HH-Stelle/
Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
|
Einnahmen: |
|
1.500.000,00 |
3.940.900,00 |
6.195.900,00 |
5.609.700,00 |
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|
Ausgaben: |
|
2.506.827,00 |
6.590.945,00 |
10.294.956,00 |
9.310.399,00 |
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Eigenanteil: |
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1.006.827,00 |
2.650.045,00 |
4.099.056,00 |
3.700.699,00 |
|
4. Finanzierung |
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Verwaltungshaushalt |
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|
Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/
Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
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Wird
durch 20 ausgefüllt |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
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|
Haushaltsausgleich langfristig nicht
gefährden |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den
Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten |
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|
Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit
das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden: |
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|
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Vermögenshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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|
HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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|
|
Gesamtbetrag |
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|
|
Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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|
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|
HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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|
Gesamtbetrag |
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|
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|
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x |
Kreditaufnahme |
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|
|
Wird
durch 20 ausgefüllt |
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|
|
Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der
Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie |
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|
zusätzlich finanziert werden |
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|
|
Die Maßnahme kann nur finanziert werden,
wenn andere im Haushaltsplan/Investitions- |
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|
programm
vorgesehene und vom Rat beschlossene Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen
werden. |
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x |
Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im
Vermögenshaushalt |
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|
Es entstehen keine Folgekosten |
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Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre |
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Sachkosten |
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einmalig |
in Höhe
von EUR |
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Jährlich |
in Höhe
von EUR |
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bis zum Jahre |
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Personalkosten |
|
einmalig |
in Höhe
von EUR |
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Jährlich |
in Höhe
von EUR |
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bis zum Jahre |
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Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den
Folgekosten EUR |
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x |
Folgekosten sind nicht eingeplant |
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Folgekosten sind bei der/den
Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant: |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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|
Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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5. Personelle Auswirkungen |
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Es sind folgende personalkostensteigernde
Maßnahmen erforderlich: |
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|
5.1
Zusätzliche Planstellen |
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|
Anzahl |
BVL-Gruppe |
unbefristet/befristet
ab/bis |
Besetzung
intern/extern |
Kosten
EUR * |
|
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5.2
Stellenausweitungen |
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|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3
Hebungen |
|||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe
bisher |
BVL-Gruppe
neu |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4
Aufhebung kw-Vermerke |
||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5
Stundenausweitung in Teilzeitstellen |
||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6
Überstunden bei Ausgleich durch Freizeit mit entsprechendem Zeitzuschlag |
||
|
|
Anzahl |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
5.7
Überstunden bei Ausgleich durch vollständige Vergütung |
||
|
|
Anzahl |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
5.8
Überplanmäßige Einsätze |
|||
|
|
BVL-Gruppe |
Zeitdauer |
Umfang
in Wochenstunden |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Summe
Kosten 5.1 bis 5.8 |
|
|
|
Es sind folgende personalkostensenkende
Maßnahmen möglich: |
||||
|
|
5.9
Stellenfortfälle |
||||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
||
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||
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|
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|
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|
|
5.10
Abwertungen |
||||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe
bisher |
BVL-Gruppe
neu |
Kosten
EUR * |
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
5.11
kw-Vermerke neu |
||||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
||
|
|
|
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|
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|
|
||
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|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||
|
|
5.12
ku-Vermerke neu |
||||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
||
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
||
|
|
|||||
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|
5.13
Stundenkürzung in Teilzeitstellen |
||||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
||
|
|
|
|
|
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|
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|
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||
|
|
|||||
|
|
Summe
Kosten 5.9 bis 5.13 |
|
|||
* = Kostenermittlung auf der Basis
der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02) bzw. bei
Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.
02.09.2008 - Stadtentwicklungsausschuss - ungeändert beschlossen