Beschlussvorlage - 0163/2008
Grunddaten
- Betreff:
-
Fortschreibung der Förderung der Freiwilligenzentrale
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB55 - Jugend und Soziales
- Bearbeitung:
- Liane Theus
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
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Vorberatung
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20.08.2008
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Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Vorberatung
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21.08.2008
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Erledigt
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Rat der Stadt Hagen
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Entscheidung
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04.09.2008
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Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Hagen beschließt, den bereits bis Ende 2007 gewährten Zuschuss in Höhe von 17.500 € per anno für die Fortführung der Arbeit der Freiwilligenzentrale bis 2010 weiterhin bereitzustellen.
Sachverhalt
Kurzfassung
Die
Finanzierung der Freiwilligenzentrale war bis zum 31.12.2007 sichergestellt. Der
Verwaltungsvorstand hat sich in seiner Sitzung am 20.05.2008 in Anwesenheit von
Herrn Prof. Dr. Bajohr darauf verständigt die Einrichtung weiterhin, d.h.
zunächst bis Ende 2010, zu bezuschussen.
Das zukünftige Aufgabenspektrum wird in den nächsten Monaten in
Gesprächen zwischen der
Freiwilligenzentrale und der Verwaltung näher erörtert werden.
Begründung
Nach
Beschlussfassung durch den Kultur- und Weiterbildungsausschuss und dem
Sozialausschuss sowie durch den Haupt- und Finanzausschuss und den Rat im Jahr
2003 haben die Träger der Freiwilligenzentrale (Wohlfahrtsverbände) durch
Umschichtung in den bestehenden Budgetverträgen die Arbeit der
Freiwilligenzentrale im Umfang der erforderlichen Mittel von 17.500 € bis
zu einer vollständigen Refinanzierung durch bürgerschaftliches Engagement
sicherzustellen.
Die
Finanzierung wurde zunächst für zwei Jahre für den Zeitraum
01.01.2004-31.12.2005 verabschiedet.
Bereits
im Jahr 2005 stellte sich heraus, dass die seinerzeit erhoffte schnelle und vollständige Refinanzierung durch Spenden,
Sponsoring und Vereinsbeiträge sich als noch nicht tragfähig erwiesen hat.
Aufgrund der herausragenden Bedeutung für eine gelebte Demokratie und ein menschliches
Miteinander für das bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamt und Selbsthilfe
unverzichtbare Voraussetzung sind und aufgrund der Tatsache, dass es bisher zu
keiner vollständigen Refinanzierung des bürgerschaftlichen Engagements gekommen
ist, wurde die weitere Finanzierung bis zum 31.12.2007 sichergestellt.
In
dem als Anlage beigefügten ausführlichen Bericht der Freiwilligenzentrale wird
über die Schwerpunkte der bisherigen Tätigkeiten ausführlich berichtet und
darüber hinaus Einblicke über die Perspektiven der Arbeit gegeben.
Es
kann gerade auch aus der Sicht der Fachbereichs Jugend und Soziales
festgehalten werden, dass sich die Arbeit der Freiwilligenzentrale nicht nur
etabliert hat, sondern auch auf breite, übergreifende Akzeptanz stößt und damit
einen wichtigen Faktor des soziales Lebens in Hagen darstellt.
Eine
ermöglichende Politik bedeutet Maßnahmen und Strategien der Befähigung
derjenigen Gruppen in der Bevölkerung zu entwickeln, die über herkömmliche
Verfahren und Beteiligungsformen nicht ausreichend für bürgerschaftliches
Engagement angesprochen und motiviert werden.
Der
Verwaltungsvorstand hat sich in seiner Sitzung am 20.05.2008 in Anwesenheit von
Herrn Prof. Dr. Bajohr darauf verständigt, dass die Einrichtung weiterhin, d.h.
zunächst bis Ende 2010, bezuschusst werden soll. Hierbei soll das
Aufgabenspektrum der Freiwilligenzentrale in Absprache mit der Verwaltung so
umgebaut werden, dass verstärkt Aufgaben wahrgenommen werden, die die Umsetzung
des Sparpakets und der künftigen Sparpakete unterstützt. Erste
Abstimmungsgespräche zwischen der Freiwilligenzentrale und der Verwaltung über
die möglichen Tätigkeitsfelder und Unterstützungsfunktionen haben bereits
stattgefunden. Über die Ergebnisse der Gespräche wird berichtet.
Auswirkungen
Finanzielle
Auswirkungen
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Es entstehen keine finanziellen und
personellen Auswirkungen. |
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Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in
diesem Fall bitte löschen! |
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1.
Rechtscharakter |
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Auftragsangelegenheit |
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Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
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Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
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Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
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Vertragliche Bindung |
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Fiskalische Bindung |
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X |
Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
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Dienstvereinbarung mit dem GPR |
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Ohne Bindung |
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Erläuterungen: |
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2.
Allgemeine Angaben |
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X |
Bereits laufende Maßnahme |
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X |
des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Neue Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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X |
Ausgaben |
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Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch
Ausgaben in den Folgejahren |
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X |
Es entstehen Ausgaben |
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X |
einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
2008, 2009 und 2010 |
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jährlich wiederkehrende Ausgaben |
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periodisch wiederkehrende Ausgaben in den
Jahren |
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3.
Mittelbedarf |
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Einnahmen |
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EUR |
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X |
Sachkosten |
17.500 |
EUR |
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Personalkosten |
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Die
Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben verteilen sich auf folgende
Haushaltsstellen:
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HH-Stelle/
Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
17.500 |
17.500 |
17.500 |
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Eigenanteil: |
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4. Finanzierung |
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Verwaltungshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/
Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
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Wird
durch 20 ausgefüllt |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
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Haushaltsausgleich langfristig nicht
gefährden |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den
Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten |
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Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit
das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden: |
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Vermögenshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kreditaufnahme |
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Wird
durch 20 ausgefüllt |
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Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der
Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie |
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zusätzlich finanziert werden |
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Die Maßnahme kann nur finanziert werden,
wenn andere im Haushaltsplan/Investitions- |
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programm
vorgesehene und vom Rat beschlossene Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen
werden. |
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Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im
Vermögenshaushalt |
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Es entstehen keine Folgekosten |
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Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre |
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Sachkosten |
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einmalig |
in Höhe
von EUR |
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Jährlich |
in Höhe
von EUR |
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bis zum Jahre |
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Personalkosten |
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einmalig |
in Höhe
von EUR |
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Jährlich |
in Höhe
von EUR |
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bis zum Jahre |
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Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den
Folgekosten EUR |
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Folgekosten sind nicht eingeplant |
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Folgekosten sind bei der/den
Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant: |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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5. Personelle Auswirkungen |
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Es sind folgende personalkostensteigernde
Maßnahmen erforderlich: |
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5.1
Zusätzliche Planstellen |
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Anzahl |
BVL-Gruppe |
unbefristet/befristet
ab/bis |
Besetzung
intern/extern |
Kosten
EUR * |
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5.2
Stellenausweitungen |
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Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
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5.3
Hebungen |
|||
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Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe
bisher |
BVL-Gruppe
neu |
Kosten
EUR * |
|
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5.4
Aufhebung kw-Vermerke |
||
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|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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5.5
Stundenausweitung in Teilzeitstellen |
||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
5.6
Überstunden bei Ausgleich durch Freizeit mit entsprechendem Zeitzuschlag |
||
|
|
Anzahl |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
5.7
Überstunden bei Ausgleich durch vollständige Vergütung |
||
|
|
Anzahl |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
5.8
Überplanmäßige Einsätze |
|||
|
|
BVL-Gruppe |
Zeitdauer |
Umfang
in Wochenstunden |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Summe
Kosten 5.1 bis 5.8 |
|
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|
Es sind folgende personalkostensenkende
Maßnahmen möglich: |
||||
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5.9
Stellenfortfälle |
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Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
||
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5.10
Abwertungen |
||||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe
bisher |
BVL-Gruppe
neu |
Kosten
EUR * |
|
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|
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5.11
kw-Vermerke neu |
||||
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|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
||
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|
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5.12
ku-Vermerke neu |
||||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
||
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||
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|
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|
|||||
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|
5.13
Stundenkürzung in Teilzeitstellen |
||||
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|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
||
|
|
|
|
|
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|
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|
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||
|
|
|
|
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||
|
|
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|
|
Summe
Kosten 5.9 bis 5.13 |
|
|||
* = Kostenermittlung auf der Basis
der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02) bzw. bei
Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.
20.08.2008 - Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie - ungeändert beschlossen
21.08.2008 - Haupt- und Finanzausschuss - ungeändert beschlossen