Beschlussvorlage - 0398/2004
Grunddaten
- Betreff:
-
Öffentliche Beleuchtung - Jahresbericht 2003 -
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB20 - Finanzen und Controlling
- Beteiligt:
- 66 Fachbereich Planen und Bauen für Grün, Straßen und Brücken
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Entscheidung
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01.07.2004
|
Beschlussvorschlag
Der HFA nimmt den Jahresbericht zur
Kenntnis.
Sachverhalt
Allgemeine Ausführungen:
Zum
01.01.2002 schlossen sich die Stadtwerke Hagen AG und die ELEKTROMARK AG zum
gemeinsamen Energieversorger mark-E zusammen. Der hier vorgelegte Jahresbericht
2003 für die öffentliche Straßenbeleuchtung in Hagen beruht somit auf Daten aus
dem zweiten Wirtschaftsjahr der gemeinsamen Aufgabenbesorgung.
Mit
Sicht auf das durch die Kündigung vom 12.12.2002 entstandene Vertragsende zum
31.12.2003 hatte die mark-E eine Gesamtwartung aller Leuchten in allen Bezirken
durchgeführt.
Die
Aufarbeitung der durch den Zusammenschluss von Stadtwerke Hagen AG und
Elektromark AG entstandenen Wartungs- und Unterhaltungsdefizite spiegeln sich
in der Kostensteigerung wieder.
Hierbei
wurden technisch verbesserte Leuchtmittel mit wesentlich längerer Lebensdauer
bei höherer Lichtausbeute und gleichzeitig verringertem Energieverbrauch
eingesetzt.
Lt.
Ratsbeschluss vom 11.12.2003 betreibt die mark-E die Straßenbeleuchtung für die
Dauer eines Jahres bis zum 31.12.2004 weiter.
Kostenentwicklung
Nachfolgend
ist dargestellt, wie sich die Kosten der Straßenbeleuchtung von 1999 bis 2003
entwickelt haben:
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1999 in Euro |
2000 in Euro |
2001 in Euro |
2002 |
2003 |
|
Energieverbrauch |
796.249 |
778.730 |
847.036 |
818.442 |
779.131 |
|
Wartung/Unterhaltung |
1.321.276 |
1.331.613 |
1.559.270 |
1.138.121 |
1.630.163 |
|
Erneuerungen |
89.964 |
37.613 |
48.691 |
189.102 |
385.978 |
|
Bruttokosten å |
2.207.489 |
2.147.956 |
2.454.997 |
2.145.665 |
2.795.272 |
|
gerundet: |
2,2 Mio. |
2,1 Mio. |
2,5 Mio. |
2,1 Mio. |
2,8 Mio. |
|
Erstattungen Laternenschäden |
199.142 |
204.189 |
190.616 |
106.305 |
158.040 |
|
Erstattung Wartehallen |
59.277 |
71.338 |
76.459 |
57.378 |
55.884 |
|
Einnahmen å |
258.419 |
275.527 |
267.075 |
163.683 |
213.924 |
|
gerundet: |
0,26 Mio. |
0,28 Mio. |
0,27 Mio. |
0,16 Mio. |
0,21 Mio. |
|
Nettokosten Saldo |
1.949.070 |
1.872.429 |
2.187.922 |
2.145.665 |
2.581.348 |
|
Nettokosten-Steigerung in % zum
Vorjahr |
+ 7,9 |
- 3,9 |
+ 16,8 |
- 1,9 |
+ 20,3 |
Der auf Seite 16 ausgewiesene
Forderungsbetrag aus der Abrechnung 2003 in Höhe von 365.378,53 Euro wird für
das Haushaltsjahr 2004 bei der Haushaltsstelle 6700 675 00009 –
Abrechnung Vorjahre – außerplanmäßig bereitgestellt. Die Deckung erfolgt
durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 9100 806 00207 –
Zinsausgaben Kassenkredite -.
Auswirkungen
|
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Es entstehen keine finanziellen und
personellen Auswirkungen. |
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Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in
diesem Fall bitte löschen! |
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1. Rechtscharakter |
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Auftragsangelegenheit |
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Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
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X |
Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
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Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
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X |
Vertragliche Bindung |
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Fiskalische Bindung |
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Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
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Dienstvereinbarung mit dem GPR |
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Ohne Bindung |
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Erläuterungen: |
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2. Allgemeine Angaben |
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X |
Bereits laufende Maßnahme |
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X |
des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Neue Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Ausgaben |
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Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch
Ausgaben in den Folgejahren |
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X |
Es entstehen Ausgaben |
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X |
einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
2004 |
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jährlich wiederkehrende Ausgaben |
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periodisch wiederkehrende Ausgaben in den
Jahren |
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3. Mittelbedarf |
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Einnahmen |
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EUR |
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X |
Sachkosten |
365.379 |
EUR |
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|
Personalkosten |
|
EUR |
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Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben
verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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|
Ausgaben: |
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6700 675 00009 |
365.379 |
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Eigenanteil: |
365.379 |
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4. Finanzierung |
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X |
Verwaltungshaushalt |
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X |
Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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9100 806 00207 |
365.379 |
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Gesamtbetrag |
365.379 |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
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Wird durch 20 ausgefüllt
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X |
Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
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Haushaltsausgleich langfristig nicht
gefährden |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den
Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten |
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Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit
das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden: |
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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