Beschlussvorlage - 0177/2008
Grunddaten
- Betreff:
-
Biologische Station "Umweltzentrum Hagen"hier: Maßnahmenpaket 2008
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB69 - Umweltamt
- Bearbeitung:
- Elfi Paech
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Naturschutzbeirat
|
Vorberatung
|
|
|
|
27.02.2008
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Umweltausschuss
|
Entscheidung
|
|
|
|
28.02.2008
|
Beschlussvorschlag
Der Umweltausschuss nimmt das Arbeits- und
Maßnahmenpaket 2008 für die Biostation Hagen mit der Gewährung einer
städtischen Zuwendung (städtische Komplementärmittel) in Höhe von 27.817
EUR,
vorbehaltlich der Gewährung einer entsprechenden Zuwendung durch das Land NRW,
zur Kenntnis.
Termin Beschlussverfolgung: 28.02.2008
Sachverhalt
Kurzfassung
In der Weiterführung
der Zusammenarbeit mit der Biologischen Station „Umweltzentrum
Hagen“ auf der Grundlage der Förderrichtlinie Biologische Stationen
(FÖBS) wurden auch im Jahre 2008 seitens des Landes weitere Kürzungen der
Landeszuwendungen durchgesetzt.
Das jeweils jährlich
zu beschließende Arbeits- und Maßnahmenpaket (AMP) 2008 für die Biologische
Station Hagen wurde sowohl mit der Stadt
Hagen als auch der Bezirksregierung fachlich abgestimmt.
Begründung
Seit
dem 1.01.2006 wird die Biologische Station Hagen gemäß der geänderten
förderrechtlichen Grundlagen FÖBS im Vergleich zur früheren
„Modellförderung UMWELTZENTRUM Hagen“ finanziert.
Seitens
des MUNLV werden ab 2008 alle Biologischen Stationen in NRW unter neuen
Schwerpunktsetzungen gefördert. Nach den Kürzungen in den Vorjahren von über 20
% wurden für einige Einrichtungen weitere Einsparungen – auch für die
Biologische Station Hagen – durchgesetzt, die Landesförderung wurde damit
für 2008 erneut um ca. 13 % gekürzt. Das für 2008 bewilligte Gesamtvolumen
beträgt nunmehr 139.088 €, der Landesanteil von 80 % beträgt 111.271
€, der städtische Anteil von 20 % beläuft sich auf 27.817 €.
Neben
der Kürzungen des für 2008 bis 2010 jeweils zur Verfügung stehenden
Finanzierungsrahmens sind weitere Änderungen umzusetzen: Die bisherigen
Arbeitsschwerpunkte sind gem. der Förderrichtlinien des Landes NRW für alle
Biologischen Stationen verbindlich. Die regionalen Besonderheiten der
bisherigen Arbeit des UMWELTZENTRUMS sollen im Rahmen der Entwicklung eines „Regionalen
Profils“ berücksichtigt und aufgrund der Randlage zum Ruhrgebiet weiter
ausgebaut werden. So sollen für die Stadt und die Region bedeutende
Planungsinhalte und Arbeitsfelder von der Biologischen Station öffentlichkeitswirksam bearbeitet werden, z.B.
die Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes zur umweltpädagogischen Nutzung
des umgestalteten Koenigsees. Traditionelle Inhalte wie die langjährigen
Bestrebungen zum Schutz der Fledermäuse, Obstwiesen oder Kleingewässer werden
weiterhin bearbeitet. Erhebliche Kürzungen hat hingegen der Bereich der Pflege
von Naturschutzgebietsflächen hinnehmen müssen.
Neu
ist hingegen die Erweiterung des Aktivitätsraumes. Im Rahmen einer zukünftigen
engen Zusammenarbeit mit der Biologischen Station des Ennepe-Ruhr-Kreises
werden auch über die Stadtgrenzen hinaus Veranstaltungen zu den o.g. Inhalten
angeboten, z.B. ein Meilerfest im Hülsenbecker Tal oder gemeinsame
Seminarveranstaltungen zu Fledermäusen und Obstwiesen. Im Gegenzug werden die
Ennepetaler Mitarbeiter in Hagen thematische Veranstaltungen mit eigenen
Beiträgen bereichern. Für 2009 hat die Landesregierung darüber hinaus beiden
Stationen eine verstärkte Zusammenarbeit zwingend vorgegeben.
Der
AMP 2008 wurde mit der Stadt Hagen und mit der Bezirksregierung Arnsberg
abgestimmt und ist zur Kenntnisnahme als Anlage beigefügt.
Wie
ersichtlich enthält der Plan mehr Maßnahmenvorschläge als für die o.g.
zuwendungsfähigen Gesamtausgaben durchführbar. Dies erleichtert das
Zurückgreifen auf andere Maßnahmen, falls sich eine bestimmte Maßnahme als
nicht durchführbar erweist.
Auswirkungen
Finanzielle
Auswirkungen
|
|
Es entstehen keine finanziellen und
personellen Auswirkungen. |
|
|
Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in
diesem Fall bitte löschen! |
|
1.
Rechtscharakter |
||||||||
|
|
Auftragsangelegenheit |
|||||||
|
|
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|||||||
|
|
Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
|||||||
|
|
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
|||||||
|
|
Vertragliche Bindung |
|||||||
|
|
Fiskalische Bindung |
|||||||
|
x |
Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
|||||||
|
|
Dienstvereinbarung mit dem GPR |
|||||||
|
|
Ohne Bindung |
|||||||
|
Erläuterungen: |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
2.
Allgemeine Angaben |
||||||||
|
x |
Bereits laufende Maßnahme |
|||||||
|
|
x |
des Verwaltungshaushaltes |
||||||
|
|
|
des Vermögenshaushaltes |
||||||
|
|
|
eines Wirtschaftsplanes |
||||||
|
|
Neue Maßnahme |
|||||||
|
|
|
des Verwaltungshaushaltes |
||||||
|
|
|
des Vermögenshaushaltes |
||||||
|
|
|
eines Wirtschaftsplanes |
||||||
|
x |
Ausgaben |
|||||||
|
|
|
Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch
Ausgaben in den Folgejahren |
||||||
|
|
|
Es entstehen Ausgaben |
||||||
|
|
|
|
einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
|
|
|||
|
|
|
x |
jährlich wiederkehrende Ausgaben |
|||||
|
|
|
|
periodisch wiederkehrende Ausgaben in den
Jahren |
|
||||
|
3.
Mittelbedarf |
|||
|
|
Einnahmen |
|
EUR |
|
x |
Sachkosten |
27.817 |
EUR |
|
|
Personalkosten |
|
|
|
|
|||
Die
Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben verteilen sich auf folgende
Haushaltsstellen:
|
HH-Stelle/
Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
|
Einnahmen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgaben: |
|
|
|
|
|
|
1.55.40.08 |
27.817 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eigenanteil: |
27.817 |
|
|
|
|
|
4. Finanzierung |
||||||||||||||
|
|
Verwaltungshaushalt |
|||||||||||||
|
|
|
Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
||||||||||||
|
|
|
HH-Stelle/
Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Gesamtbetrag |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
||||||||||||
|
|
|
HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Gesamtbetrag |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
Wird
durch 20 ausgefüllt |
|||||||||||||
|
|
|
Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
||||||||||||
|
|
|
Haushaltsausgleich langfristig nicht
gefährden |
||||||||||||
|
|
|
Die Finanzierung der Maßnahme wird den
Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten |
||||||||||||
|
|
|
Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit
das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden: |
||||||||||||
|
|
|
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Vermögenshaushalt |
||||||||
|
|
|
Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
|||||||
|
|
|
HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Gesamtbetrag |
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||
|
|
|
Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
|||||||
|
|
|
HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Gesamtbetrag |
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||
|
|
|
Kreditaufnahme |
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
Wird
durch 20 ausgefüllt |
||||||||
|
|
|
Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der
Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie |
|||||||
|
|
|
zusätzlich finanziert werden |
|||||||
|
|
|
Die Maßnahme kann nur finanziert werden,
wenn andere im Haushaltsplan/Investitions- |
|||||||
|
|
|
programm
vorgesehene und vom Rat beschlossene Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen
werden. |
|||||||
|
|
Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im
Vermögenshaushalt |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Es entstehen keine Folgekosten |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Sachkosten |
|
einmalig |
in Höhe
von EUR |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Jährlich |
in Höhe
von EUR |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
bis zum Jahre |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
Personalkosten |
|
einmalig |
in Höhe
von EUR |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Jährlich |
in Höhe
von EUR |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
bis zum Jahre |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den
Folgekosten EUR |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Folgekosten sind nicht eingeplant |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
Folgekosten sind bei der/den
Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant: |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
Einnahmen: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
Ausgaben: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
Eigenanteil: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
5. Personelle Auswirkungen |
||||||
|
|
Es sind folgende personalkostensteigernde
Maßnahmen erforderlich: |
|||||
|
|
5.1
Zusätzliche Planstellen |
|||||
|
|
Anzahl |
BVL-Gruppe |
unbefristet/befristet
ab/bis |
Besetzung
intern/extern |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2
Stellenausweitungen |
||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3
Hebungen |
|||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe
bisher |
BVL-Gruppe
neu |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4
Aufhebung kw-Vermerke |
||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5
Stundenausweitung in Teilzeitstellen |
||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6
Überstunden bei Ausgleich durch Freizeit mit entsprechendem Zeitzuschlag |
||
|
|
Anzahl |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.7
Überstunden bei Ausgleich durch vollständige Vergütung |
||
|
|
Anzahl |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.8
Überplanmäßige Einsätze |
|||
|
|
BVL-Gruppe |
Zeitdauer |
Umfang
in Wochenstunden |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Summe
Kosten 5.1 bis 5.8 |
|
|
|
Es sind folgende personalkostensenkende
Maßnahmen möglich: |
||||
|
|
5.9
Stellenfortfälle |
||||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||
|
|
5.10
Abwertungen |
||||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe
bisher |
BVL-Gruppe
neu |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
5.11
kw-Vermerke neu |
||||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||
|
|
5.12
ku-Vermerke neu |
||||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||
|
|
5.13
Stundenkürzung in Teilzeitstellen |
||||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||
|
|
Summe
Kosten 5.9 bis 5.13 |
|
|||
* = Kostenermittlung auf der Basis
der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02) bzw. bei
Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
106,1 kB
|
27.02.2008 - Naturschutzbeirat - geändert beschlossen
Beschluss:
Der Landschaftsbeirat empfiehlt dem Umweltausschuss, den Beschluss gem.
der Verwaltungsvorlage zu fassen.
|
Abstimmungsergebnis: |
|
|
x |
Einstimmig beschlossen |
|
Dafür: |
|
|
Dagegen: |
|
|
Enthaltungen: |
ANMERKUNG: Befangenheit Herr Thiel
Zusatzbeschluss des LB:
Der Landschaftsbeirat bittet den Kämmerer,
20.000 € für die Umsetzung des Landschaftsplans Hagen in den Haushalt der
Stadt Hagen einzustellen.
|
Abstimmungsergebnis: |
|
|
x |
Einstimmig beschlossen |
|
Dafür: |
13 |
|
Dagegen: |
0 |
|
Enthaltungen: |
0 |
