Beschlussvorlage - 0181/2008
Grunddaten
- Betreff:
-
Hochwasserschutz HolthausenHier: Beschaffung und Installation einer automatischen Meldeeinrichtung am Holthauser Bach im Zusammenhang mit der Beschaffung eines Sonderfahrzeuges für die Feuerwehr
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB69 - Umweltamt
- Bearbeitung:
- Elfi Paech
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Entscheidung
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21.02.2008
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Beschlussvorschlag
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die Beschaffung und Installation einer automatischen Meldeeinrichtung am Holthauser Bach und die Anschaffung eines Sonderfahrzeuges für die Feuerwehr zwecks Sicherstellung des Hochwasserschutzes im Ortsteil Holthausen in Höhe von insgesamt ca. 300.000 €.
Beschlussverfolgung Termin: 30.06.2008
Sachverhalt
Kurzfassung
Hochwasserschutz Holthausen
Beschaffung
und Installation einer automatischen Meldeeinrichtung am Holthauser Bach im
Zusammenhang mit der Beschaffung eines Sonderfahrzeuges für die Feuerwehr
Begründung
Bekanntlich
hatte der Kommunale Schadensausgleich den Haftpflichtdeckungsschutz für einen
eventuell auftretenden Hochwasserschadensfall im Ortsteil Holthausen versagt.
Um die Haftpflichtdeckung wiederzuerlangen, muss schnellstmöglich eine
ausreichende Hochwassersicherheit wieder hergestellt werden.
Die
Bezirksvertretung Hohenlimburg hatte in der Sitzung am 05.09.2007 entschieden,
auf den Bau des geplanten kostenträchtigen Treibsel- und Geröllfanges zu
verzichten, der mit geschätzten 1.000.000,- € zu veranschlagen gewesen
wäre. Die Verwaltung wurde stattdessen gebeten, das Notwendige zu veranlassen,
um ein Konzept der Firma Hydrotec zur Installation einer automatischen
Meldeeinrichtung am Einlauf der Verrohrung im Holthauser Bach im Bereich
„Klippchen“ umzusetzen. Diese Meldeeinrichtung wird direkt mit der
Feuerwehrleitstelle in Hohenlimburg verbunden. Von dort aus kann mit dem noch
zu beschaffenden Sondereinsatzfahrzeug im Bedarfsfall der direkte 1. Zugriff
auf das Gewässer erfolgen. Dieses Fahrzeug wird somit von der Feuerwehr
benötigt, um im Meldefall innerhalb von wenigen Minuten vor Ort zu sein und mit
den Spezialgerätschaften den Recheneinlauf auch bei Hochwasser freiräumen zu
können. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die Einläufe zur Verrohrung im
Hochwasser-Ereignisfall nicht verstopfen und der Abfluss sichergestellt wird.
Das
Sonderfahrzeug soll neben den notwendigen Aufgaben im Zusammenhang mit dem
Hochwasserschutz überall im Stadtgebiet zum Einsatz kommen und soll auch bei
Sturmschäden und sonstigen Aufgaben der Feuerwehr im Rahmen der allgemeinen
Gefahrenabwehr genutzt werden.
Die
Kosten für das Sondereinsatzfahrzeug werden mit 270.000 € veranschlagt.
Die Beschaffung und Installation der Meldeeinrichtung beträgt voraussichtlich 30.000
€. Die Wartungs- und Betriebskosten für das Messgerät werden auf 2000
€ jährlich geschätzt.
Die
Finanzierungsmittel für das Jahr 2008 werden in der Kostenstelle 340300
(Gewässerschutz), Teilplan 5520 (Wasserwirtschaft) 1.55.20.02 (Gewässerausbau)
zur Verfügung gestellt.
Im
Rahmen der Gewässerunterhaltung fallen für den Holthauser Bach bis zur
Installation einer dauerhaften Lösung zur Zeit noch jährliche Kontrollkosten in
Höhe von rund 20.000 € an, die der Stadt Hagen für zwei wöchentliche
Kontrollfahrten am Holthauser Bach in Rechnung gestellt werden.
Nach
Installation der Meldeeinrichtung können diese Kosten erheblich reduziert
werden, weil die Kontrollfahrten durch die Einführung einer redundanten
Messeinrichtung prinzipiell entfallen könnten. Auf diese Weise können die
jährlich aufzubringenden Gewässerunterhaltungskosten für den Holthauser Bach
nach Installation der Meldeeinrichtung zukünftig niedriger ausfallen als
bisher.
Auswirkungen
Finanzielle
Auswirkungen
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Es entstehen keine finanziellen und
personellen Auswirkungen. |
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diesem Fall bitte löschen! |
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1.
Rechtscharakter |
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Auftragsangelegenheit |
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x |
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
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Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
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Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
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Vertragliche Bindung |
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Fiskalische Bindung |
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Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
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Dienstvereinbarung mit dem GPR |
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Ohne Bindung |
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Erläuterungen: |
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2.
Allgemeine Angaben |
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Bereits laufende Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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x |
des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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x |
Neue Maßnahme |
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x |
des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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x |
Ausgaben |
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Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch
Ausgaben in den Folgejahren |
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x |
Es entstehen Ausgaben |
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x |
einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
2008 |
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x |
jährlich wiederkehrende Ausgaben |
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periodisch wiederkehrende Ausgaben in den
Jahren |
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3.
Mittelbedarf |
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Einnahmen |
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EUR |
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Sachkosten |
300.000 |
EUR |
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Personalkosten |
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Die
Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben verteilen sich auf folgende
Haushaltsstellen:
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HH-Stelle/
Position |
Lfd.
HH-Jahr 2008 |
Folgejahr
1 2009 |
Folgejahr
2 2010 |
Folgejahr
3 2011 |
Folgejahr
4 2012 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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1.55.20.02 |
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2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
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5.000002 |
270.000 |
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5.800163 |
30.000 |
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Eigenanteil: |
300.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
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4. Finanzierung |
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x |
Verwaltungshaushalt |
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x |
Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/
Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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1.55.20.02 |
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2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
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Wird
durch 20 ausgefüllt |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
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Haushaltsausgleich langfristig nicht
gefährden |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den
Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten |
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Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit
das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden: |
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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x |
Vermögenshaushalt im Entwurf 2008
eingeplant |
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|
Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kreditaufnahme |
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Wird
durch 20 ausgefüllt |
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Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der
Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie |
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zusätzlich finanziert werden |
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Die Maßnahme kann nur finanziert werden,
wenn andere im Haushaltsplan/Investitions- |
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|
programm
vorgesehene und vom Rat beschlossene Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen
werden. |
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x |
Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im
Vermögenshaushalt |
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Es entstehen keine Folgekosten |
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x |
Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre |
2009 |
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x |
Sachkosten |
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einmalig |
in Höhe
von EUR |
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x |
Jährlich |
in Höhe
von EUR |
2.000 |
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bis zum Jahre |
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Personalkosten |
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einmalig |
in Höhe
von EUR |
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Jährlich |
in Höhe
von EUR |
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bis zum Jahre |
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Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den
Folgekosten EUR |
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Folgekosten sind nicht eingeplant |
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Folgekosten sind bei der/den
Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant: |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr 2008 |
Folgejahr
1 2009 |
Folgejahr
2 2010 |
Folgejahr
3 2011 |
Folgejahr
4 2012 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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1.55.20.02 |
./. |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
|
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Eigenanteil: |
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5. Personelle Auswirkungen |
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Es sind folgende personalkostensteigernde
Maßnahmen erforderlich: |
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5.1
Zusätzliche Planstellen |
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Anzahl |
BVL-Gruppe |
unbefristet/befristet
ab/bis |
Besetzung
intern/extern |
Kosten
EUR * |
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5.2
Stellenausweitungen |
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Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
5.3
Hebungen |
|||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe
bisher |
BVL-Gruppe
neu |
Kosten
EUR * |
|
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|
|
|
|
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|
5.4
Aufhebung kw-Vermerke |
||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
5.5
Stundenausweitung in Teilzeitstellen |
||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6
Überstunden bei Ausgleich durch Freizeit mit entsprechendem Zeitzuschlag |
||
|
|
Anzahl |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.7
Überstunden bei Ausgleich durch vollständige Vergütung |
||
|
|
Anzahl |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
5.8
Überplanmäßige Einsätze |
|||
|
|
BVL-Gruppe |
Zeitdauer |
Umfang
in Wochenstunden |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
Summe
Kosten 5.1 bis 5.8 |
|
|
|
Es sind folgende personalkostensenkende
Maßnahmen möglich: |
||||
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5.9
Stellenfortfälle |
||||
|
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Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
||
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||
|
|
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|
|
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||
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|
|
5.10
Abwertungen |
||||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe
bisher |
BVL-Gruppe
neu |
Kosten
EUR * |
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|||||
|
|
5.11
kw-Vermerke neu |
||||
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|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
||
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|
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|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
||
|
|
|||||
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|
5.12
ku-Vermerke neu |
||||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
|
||
|
|
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|
|
||
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|
|
|
|
||
|
|
|||||
|
|
5.13
Stundenkürzung in Teilzeitstellen |
||||
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|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
||
|
|
|
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|
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||
|
|
|||||
|
|
Summe
Kosten 5.9 bis 5.13 |
|
|||
* = Kostenermittlung auf der Basis
der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02) bzw. bei Überstunden
auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.
