Beschlussvorlage - 0070/2008
Grunddaten
- Betreff:
-
Mitgliedschaft der Stadt Hagen im Förderverein NRW-Stiftung e.V.
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 18 Zentraler Service
- Bearbeitung:
- Markus Gruß
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Entscheidung
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21.02.2008
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Beschlussvorschlag
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die
Mitgliedschaft der Stadt Hagen im Förderverein NRW-Stiftung e.V.
Der Beschluss wird am Tag nach der Sitzung umgesetzt.
Sachverhalt
Kurzfassung
An die Stadt Hagen
wurde die Bitte des Fördervereins NRW-Stiftung e.V. um Mitgliedschaft
herangetragen. Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf einen halben Eurocent pro
Einwohner und Jahr. Für 2008 würde somit ein Betrag in Höhe von 978,35 €
anfallen.
Begründung
Die
Nordrhein-Westfalen Stiftung fördert im 21. Jahr Initiativen im Naturschutz und
in der Heimat- und Kulturpflege. Die Projekte, bei denen bürgerschaftliches
Engagement im Vordergrund steht, erstrecken sich über das ganze Land. Die
Mittel für die Projektförderung erhält die Stiftung weitgehend aus der
„Rubbellos-Lotterie“. Ein weiteres „Standbein“ ist der
Förderverein NRW-Stiftung, der unmittelbar mit der Stiftung zusammenarbeitet
und heute jährlich fast 300.000 € an Beiträgen und Spenden zur
Projektförderung erbringt.
Die als Anlage
beigefügte Tabelle gibt einen Überblick über Projekte und Initiativen in der Stadt
Hagen, die bisher mit einer gesamten Fördersumme von mehr als 2,5 Mio. €
gefördert wurden. Weitere Informationen unter www.nrw-stiftung.de
Die Mitgliedschaft im
Förderverein ist mit einem Beitrag von einem halben Eurocent pro Einwohner und
Jahr verbunden und beläuft sich bei einer Berechnungsgrundlage von 195.671
Einwohnern auf 978,35 €.
Der
Verwaltungsvorstand hat sich in seiner Sitzung am 02.01.2008 mit dem Beitrittsantrag
befasst und ihn befürwortet.
Der Haupt- und
Finanzausschuss wird gebeten, die Mitgliedschaft der Stadt Hagen im
Förderverein NRW-Stiftung e.V. zu beschließen.
Auswirkungen
Finanzielle
Auswirkungen
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Es entstehen keine finanziellen und
personellen Auswirkungen. |
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Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in
diesem Fall bitte löschen! |
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1.
Rechtscharakter |
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Auftragsangelegenheit |
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Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
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Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
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X |
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
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Vertragliche Bindung |
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Fiskalische Bindung |
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Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
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Dienstvereinbarung mit dem GPR |
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Ohne Bindung |
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Erläuterungen: |
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2.
Allgemeine Angaben |
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Bereits laufende Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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X |
Neue Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Ausgaben |
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Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch
Ausgaben in den Folgejahren |
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Es entstehen Ausgaben |
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einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
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X |
jährlich wiederkehrende Ausgaben |
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periodisch wiederkehrende Ausgaben in den
Jahren |
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3.
Mittelbedarf |
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Einnahmen |
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EUR |
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Sachkosten |
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EUR |
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Personalkosten |
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Die
Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben verteilen sich auf folgende
Haushaltsstellen:
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HH-Stelle/
Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
980,00 |
980,-- |
980,-- |
980,-- |
980,-- |
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Eigenanteil: |
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4. Finanzierung |
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Verwaltungshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/
Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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X |
Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
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Wird
durch 20 ausgefüllt |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
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Haushaltsausgleich langfristig nicht
gefährden |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den
Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten |
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Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit
das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden: |
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Vermögenshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kreditaufnahme |
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Wird
durch 20 ausgefüllt |
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Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der
Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie |
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zusätzlich finanziert werden |
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Die Maßnahme kann nur finanziert werden,
wenn andere im Haushaltsplan/Investitions- |
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programm
vorgesehene und vom Rat beschlossene Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen
werden. |
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Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im
Vermögenshaushalt |
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Es entstehen keine Folgekosten |
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Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre |
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Sachkosten |
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einmalig |
in Höhe
von EUR |
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Jährlich |
in Höhe
von EUR |
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bis zum Jahre |
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Personalkosten |
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einmalig |
in Höhe
von EUR |
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Jährlich |
in Höhe
von EUR |
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bis zum Jahre |
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Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den
Folgekosten EUR |
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Folgekosten sind nicht eingeplant |
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Folgekosten sind bei der/den
Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant: |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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5. Personelle Auswirkungen |
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Es sind folgende personalkostensteigernde
Maßnahmen erforderlich: |
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5.1
Zusätzliche Planstellen |
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Anzahl |
BVL-Gruppe |
unbefristet/befristet
ab/bis |
Besetzung
intern/extern |
Kosten
EUR * |
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5.2
Stellenausweitungen |
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Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
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|
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5.3
Hebungen |
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Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe
bisher |
BVL-Gruppe
neu |
Kosten
EUR * |
|
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5.4
Aufhebung kw-Vermerke |
||
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Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
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|
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5.5
Stundenausweitung in Teilzeitstellen |
||
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|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
|
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|
|
|
|
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5.6
Überstunden bei Ausgleich durch Freizeit mit entsprechendem Zeitzuschlag |
||
|
|
Anzahl |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
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5.7
Überstunden bei Ausgleich durch vollständige Vergütung |
||
|
|
Anzahl |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
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|
|
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5.8
Überplanmäßige Einsätze |
|||
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BVL-Gruppe |
Zeitdauer |
Umfang
in Wochenstunden |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
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Summe
Kosten 5.1 bis 5.8 |
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|
Es sind folgende personalkostensenkende
Maßnahmen möglich: |
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5.9
Stellenfortfälle |
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Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
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5.10
Abwertungen |
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|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe
bisher |
BVL-Gruppe
neu |
Kosten
EUR * |
|
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|
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5.11
kw-Vermerke neu |
||||
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|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
||
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||
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|||||
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|
5.12
ku-Vermerke neu |
||||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
||
|
|
|
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|
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|
||
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||
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|
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|
5.13
Stundenkürzung in Teilzeitstellen |
||||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||
|
|
Summe
Kosten 5.9 bis 5.13 |
|
|||
* = Kostenermittlung auf der Basis
der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02) bzw. bei
Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
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85,3 kB
|
