Beschlussvorlage - 1046/2007

1. Der Personalausschuss nimmt den vorliegenden Bericht zur Kenntnis.
2. Der nächste Bericht erfolgt turnusgemäß im Januar 2008.

Kurzfassung

 

Mit diesem Quartalsbericht wird dem Personalausschuss der Bericht zum Stand der Haushaltskonsolidierung vorgelegt.

 

Begründung

 

Im Rahmen der Beschlussfassung zum „Gesamtstädtischen Strategiekonzept zur langfristigen Wiederherstellung der kommunalen Handlungsfähigkeit der Stadt Hagen“ (Drucksachen-Nr. 200022/03, 200027/03) wurde die Verwaltung u. a. beauftragt, über den Stand der Konsolidierungsbemühungen regelmäßig zu berichten. Deshalb findet im Personalausschuss vereinbarungsgemäß eine quartalsweise Berichterstattung statt.

 

Dieser Vorlage ist eine Übersicht aller Konsolidierungen je Vorstandsbereich und je Teilprojekt (Ämter und Eigenbetriebe) beigefügt.

 

Gesamtstädtisch wurde der Konsolidierungszeitraum 2004 bis 2006 mit einem strukturellen Konsolidierungserfolg von 26,4 Mio. € abgeschlossen. Im Jahr 2007 erfolgte bisher eine Steigerung um 5 Mio. € auf 31,4 Mio. €. Bereits jetzt ist zu erkennen, dass die eingeleiteten Maßnahmen ab 2009 zu einer jährlich wiederkehrenden strukturellen Einsparung von 32,1 Mio. € führen werden – dies entspricht einer Steigerung um 5,7 Mio. €. Von den 32,1 Mio. € entfallen rd. 10,9 Mio. € auf den Bereich der Personalausgaben.

 

Finanzielle Auswirkungen

 

X	Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.