Beschlussvorlage - 0960/2007
Grunddaten
- Betreff:
-
Neueinstellung von Auszubildenden im Jahr 2008
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 19 Zentrale Steuerung
- Bearbeitung:
- Stefan Keßen
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Personalausschuss
|
Entscheidung
|
|
|
|
20.11.2007
|
Beschlussvorschlag
Die in der Vorlage dargestellten Ausbildungsberufe werden mit
entsprechenden Ausbildungskräften besetzt.
Auf dem Sachkonto 541200,
Produkt „Ausbildung“,
werden für Lehrgangsgebühren und Ausbildungsmittel der Einstellungsjahrgänge
2005 bis 2008 82.000 Euro bereit gestellt.
Die Vorlage wird zum 21.11.2007 realisiert.
Sachverhalt
Die Verwaltung wird
im Ausbildungsjahr 2008 die in der Vorlage dargestellten Ausbildungsplätze anbieten
und mit entsprechenden Ausbildungskräften besetzen. Mit diesem Angebot soll der
im Verwaltungsbereich voraussichtlich zukünftige Personalbedarf gedeckt werden.
Im gewerblich-technischen Bereich soll einer sozial- und gesellschaftspolitischen
Verpflichtung zur Ausbildung nachgekommen werden. Diese Ausbildungsplätze
werden weitestgehend „über Bedarf“ angeboten.
Auf dem Sachkonto 541200, Produkt
„Ausbildung“, werden für Lehrgangsgebühren und Ausbildungsmittel
der Einstellungsjahrgänge 2005 bis 2008 82.000 Euro bereitgestellt.
Auf die Beratung der Verwaltungsvorlage 0419/2007
(versandt bereits zur Sitzung des Personalausschusses am 31.05.2007) in der
Sitzung des Personalausschusses am 11.09.2007 wird an dieser Stelle Bezug
genommen.
Begründung
Die Verwaltung nimmt Bezug auf die Beratung der
Verwaltungsvorlage 0419/2007 (versandt bereits zur Sitzung des
Personalausschusses am 31.05.2007) in der Sitzung des Personalausschusses am
11.09.2007.
Dort ist insbesondere die Anzahl der Ausbildungsplätze für das
Ausbildungsverhältnis Stadtinspektor-Anwärter/in kritisch hinterfragt worden -
hier sollten 13 Auszubildende eingestellt werden.
Die Bedarfe für 2008 sind, wie bereits ausführlich in der Sitzung des
Personalausschusses am 11.09.2007 von der Verwaltung erläutert wurde, auf Basis
belastbarer Fluktuationsprognosen durch die Vorstandbereiche ermittelt worden.
Aufgabenkritische Prognosen („Kann die Stelle perspektivisch
wegfallen?“) gingen damit einher. Die Zentrale Steuerung hat darüber
hinausgehend gesamtstädtische Konsolidierungsnotwendigkeiten „heruntergerechnet“
und Potential ihres Zentralen Personalpools bei 19/11-IMA berücksichtigt. Von
daher waren Art und Umfang der Ausbildungsverhältnisse sachgerecht ermittelt.
Die Verwaltung ist aufgrund der Diskussionen in der Sitzung vom
11.09.2007 jedoch bereit, die Zahl der
Stadtinspektor-Anwärter/innen von 13 auf 8 zu reduzieren und insofern den
Konsolidierungsdruck auf die Vorstandsbereiche für die Zeit nach dem
Ausbildungsende dieser Kräfte ab Ende 2010 weiter zu erhöhen. Gleichzeitig wird
verstärkt versucht werden, über den Zentralen Personalpool die dann vorhandenen
Bedarfe aufzufangen.
Alle übrigen Ausbildungsverhältnisse werden daneben in Art und Umfang so begründet, wie sie in der Verwaltungsvorlage 0419/2007 bereits enthalten waren.
Die Verwaltung wird damit im Ausbildungsjahr 2008 die in der Anlage 1 dargestellten
43 Ausbildungsplätze anbieten.
Für das geplante Ausbildungsplatzangebot 2008 entstehen unter Berücksichtigung der o.a. Reduzierung Personalkosten in Höhe von rd. 451 T Euro jährlich (ohne Aufstiegsbeamter/-in, HABIT und GWH).
Auf dem Sachkonto 541200, Produkt
„Ausbildung“, werden im Haushaltsjahr 2008 für Lehrgangsgebühren
und Ausbildungsmittel der Einstellungsjahrgänge 2005 bis 2008, Eigenbetriebe
HABIT und GWH ausschließlich, 82.000 Euro bereit gestellt. Veränderungen
ergeben sich hier nicht, da für die Stadtinspektor-Anwärter/innen keine
Lehrgangsgebühren bzw. Ausbildungsmittel gezahlt werden müssen.
Anlage 1:
Verwaltungsberufe
und gewerblich-technische Berufe in der allgemeinen
Verwaltung
Neueinstellung von Auszubildenden in den
Jahren 2003 – 2008
(Ist-Daten bis 2007, Plandaten 2008)
|
Ausbildungsberuf |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Stadtinspektor-Anwärter/in |
3 |
1+11 |
0 |
5 |
3 |
8 |
|
Stadtinspektor-Anwärter/in
BWL |
0 |
4 |
5 |
4 |
3 |
4 |
|
Aufstiegsbeamte/-in gD |
2 |
0 |
1 |
1 |
0 |
12 |
|
Aufstiegsbeamte/-in
(verkürzter Aufstieg) |
0 |
0 |
1 |
- |
1 |
12 |
|
Aufstiegsbeamte/-in mD |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
Verwaltungsfachangestellte/r |
5 |
2 |
3 |
6 |
9 |
7 |
|
Fachangestellte/r für
Bürokommunikation |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
Brandmeister-Anwärter/in |
9 |
0 |
11 |
0 |
12 |
0 |
|
Vermessungsinspektor-Anwärter/in |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
Bauinspektor-Anwärter/in |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
Fachangestellte/r für
Medien- und Informationsdienste (Bücherei) |
1 |
1 |
3 |
1 |
0 |
1 |
|
Chemielaborant/in |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
|
Vermessungstechniker/in |
1+11 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Bauzeichner/in (Hochbau) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Bauzeichner/in (Tiefbau) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
Fachkraft für
Veranstaltungstechnik |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Tischler/in |
2 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
Landschaftsgärtner/in |
4 |
6+11 |
3 |
5 |
4 |
5 |
|
Forstwirt/in |
1 |
11 |
1+11 |
1 |
1 |
1 |
|
Tierpfleger/in |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Gesundheitsaufseher/in |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fachinformatiker/in
Systemintegration (HABIT) |
1 |
1 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
Fachinformatiker/in
Software-Entwicklung (HABIT) |
1 |
1 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
Anlagenmechaniker/in für
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (GWH) |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
Elektroniker/in
Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik (GWH) |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
Bürokauffrau/-mann (GWH) |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
KFZ-Mechatroniker/in |
0 |
0 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
Gesamt |
35 |
22 |
40 |
38 |
55 |
43 |
1 Ausbildung abgebrochen
2 Bei den Aufstiegsbeamten/-beamtinnen ist z. Z. nicht
erkennbar, ob Interesse am regulären
oder verkürzten
Aufstieg besteht. Aus diesem Grund werden alternativ diese beiden Möglichkeiten
angeboten.
Auswirkungen
|
Finanzielle
Auswirkungen |
|
|
|
|
|
1. Rechtscharakter |
||||||||
|
|
Auftragsangelegenheit |
|||||||
|
|
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|||||||
|
|
Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
|||||||
|
X |
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
|||||||
|
|
Vertragliche Bindung |
|||||||
|
|
Fiskalische Bindung |
|||||||
|
|
Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
|||||||
|
|
Dienstvereinbarung mit dem GPR |
|||||||
|
|
Ohne Bindung |
|||||||
|
Erläuterungen: |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
2. Allgemeine Angaben |
||||||||
|
|
Bereits laufende Maßnahme |
|||||||
|
|
|
des Verwaltungshaushaltes |
||||||
|
|
|
des Vermögenshaushaltes |
||||||
|
|
|
eines Wirtschaftsplanes |
||||||
|
|
Neue Maßnahme |
|||||||
|
|
|
des Verwaltungshaushaltes |
||||||
|
|
|
des Vermögenshaushaltes |
||||||
|
|
|
eines Wirtschaftsplanes |
||||||
|
|
Ausgaben |
|||||||
|
|
|
Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch
Ausgaben in den Folgejahren |
||||||
|
|
|
Es entstehen Ausgaben |
||||||
|
|
|
|
einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
|
|
|||
|
|
|
|
jährlich wiederkehrende Ausgaben |
|||||
|
|
|
|
periodisch wiederkehrende Ausgaben in den
Jahren |
|
||||
|
3. Mittelbedarf |
||||||||
|
|
Einnahmen |
EUR |
||||||
|
X |
Sachkosten |
82.000 |
EUR |
|||||
|
X |
Personalkosten |
451.000 |
EUR |
|||||
|
|
||||||||
Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben
verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:
|
||||||||
HH-Stelle/Position
|
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
|||
|
Einnahmen: |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Ausgaben: |
|
|
|
|
|
|||
|
541200 |
59.000 |
82.000 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
Eigenanteil: |
59.000 |
82.000 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
4. Finanzierung |
|
||||||||||||||||
|
|
Verwaltungshaushalt |
|
|||||||||||||||
|
|
|
Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
|
||||||||||||||
|
|
|
HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
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|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|||||||||
|
|
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|
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|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||
|
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|
|
|
Gesamtbetrag |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
|||||||||||||||
|
|
|
HH-Stelle/Position
|
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||
|
|
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|||||||||
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|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
Gesamtbetrag |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
|
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|
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|
|
Wird durch 20 ausgefüllt
|
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|
|
|
Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
|
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|
|
|
Haushaltsausgleich langfristig nicht
gefährden |
|
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|
|
|
Die Finanzierung der Maßnahme wird den
Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten |
|
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|
|
|
Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit
das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden: |
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|
|
|
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
Vermögenshaushalt |
||||||||
|
|
|
Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
|||||||
|
|
|
HH-Stelle/Position
|
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Gesamtbetrag |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
|||||||
|
|
|
HH-Stelle/Position
|
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
Gesamtbetrag |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Kreditaufnahme |
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|
|
Wird
durch 20 ausgefüllt
|
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|
|
|
Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der
Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie |
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|
|
|
zusätzlich finanziert werden |
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|
|
Die Maßnahme kann nur finanziert werden,
wenn andere im Haushaltsplan/Investitionsprogramm |
|||||||
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|
|
vorgesehene und vom Rat beschlossene
Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen werden. |
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|
Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im
Vermögenshaushalt |
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|
Es entstehen keine Folgekosten |
|
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Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre |
|
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|
Sachkosten |
|
einmalig |
in Höhe von EUR |
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|
|
|
|
|
|
Jährlich |
in Höhe von EUR |
|
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|
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|
|
|
|
bis zum Jahre |
|
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|
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|
|
Personalkosten |
|
einmalig |
in Höhe von EUR |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Jährlich |
in Höhe von EUR |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
bis zum Jahre |
|
|
|
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|
|
Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den
Folgekosten EUR |
|
|
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|
|
Folgekosten sind nicht eingeplant |
|
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|
|
Folgekosten sind bei der/den
Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant: |
|
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|
|
|
HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
Einnahmen: |
|
|
|
|
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
|
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|
|
|
||||||||||||||||||
* = Kostenermittlung auf
der Basis der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02)
bzw. bei Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.
