Beschlussvorlage - 1064/2007
Grunddaten
- Betreff:
-
Auflösung des Versorgungsamtes Dortmund hier: Kooperation zwischen den Städten Dortmund-Bochum-Hagen
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- VB3 Vorstandsbereich für Jugend und Soziales, Integration, Bildung und Kultur
- Bearbeitung:
- Edith Holz
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Rat der Stadt Hagen
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Entscheidung
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08.11.2007
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Beschlussvorschlag
Die Verwaltung wird beauftragt, auf der Basis der Absichtserklärung der Städte Dortmund, Bochum und Hagen und den in der Begründung genannten Bedingungen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung vorzubereiten und dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen.
Sachverhalt
Begründung
Das
Land hat mit Wirkung zum 1.1.2008 die bisherigen Versorgungsämter aufgelöst und
die bisherigen Aufgaben (Schwerbehindertenrecht (SGB IX) und Bundeselterngeld-
und Elternzeitgesetz (BEEG)) den Kommunen zugewiesen.
Die
Stadt Hagen hatte schon im Sommer 2007 die umliegenden Städte auf eine mögliche
Kooperation angeschrieben. Ende September 2007 griff die Stadt Dortmund den
Kooperationsgedanken auf. Die Städte Dortmund, Hagen und Bochum (für Elterngeld
ebenfalls Herne) beabsichtigen nun, mit einer öffentlich-rechtlichen
Vereinbarung die Stadt Dortmund zu beauftragen, zunächst befristet bis Mitte
2010 diese Aufgaben am alten Standort mit den den Städten zugewiesenen Personal zu
übernehmen.
Auf die beigefügte Anlage
wird verwiesen.
Folgende Risiken sind für eine Hagener Lösung erkennbar:
-
die vom Land für
die Mitarbeiter vorgesehenen Personal- und Sachkosten sind nicht ausreichend
bemessen;
-
ob die Aufgaben
mit der zugewiesenen Personalanzahl erledigt werden können, ist zweifelhaft (z.
B. Widerspruchsstelle);
-
in Hagen
entstehen vergleichbare Unterbringungs- und Arbeitsplatzkosten;
-
weitere 10-12
Büros werden im Rathaus II für die Unterbringung benötigt und schränken weitere
Umzugsnotwendigkeiten ein.
Für
die Kooperation ist ein vorläufiges Kosten- und Personaltableau entwickelt
worden, das eine jährliche Zahlung der Stadt Hagen von ca. 90.000 €
erfordert. Die für eine Eingliederung nach Hagen erforderlichen Kosten werden
derzeit gegenübergestellt und den Gremien mit der Dortmunder Kalkulation
rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Unter Einbeziehung von Miet-, Arbeitsplatz-
und EDV-Kosten sowie erforderlichen zusätzlichen Stellen (z.B. Hausmeister,
Leitungsfunktion) kann eine ähnliche Größenordnung für Hagen berechnet werden.
Vorteile einer Hagener Lösung
sind:
-
die Aufgabe kann
bürgernaher als bisher erledigt werden;
-
die direkte
Dienst- und Fachaufsicht über die
Mitarbeiter ist gegeben;
-
Abhängigkeit von
einer fremden Fachverwaltung wird vermieden
-
die Hagen
zugewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nach Ansicht der
Personalverwaltung ausgezeichnet qualifiziert.
Die
Fachverwaltung rät jedoch nachdrücklich dazu, diese zusätzliche Aufgabe nach
dem jetzt angestrebten interkommunalen Modell abzuwickeln.
Eine
Kooperation mit Dortmund und Hagen soll mit weiteren Bedingungen seitens Hagen
verknüpft werden:
-
nach Beendigung
einer Kooperation soll Hagen das ursprünglich zugewiesene Personal
personenidentisch zugewiesen werden;
-
Mehrkosten der
Kooperation dürfen nur einvernehmlich beschlossen werden;
-
Erforderliche Nach-
oder Neubesetzungen werden proportional nach der Größenordnung der
Kooperationspartner vorgenommen;
-
Die über die
Erstattungen des Landes hinausgehenden Mehrkosten werden beim Land einfordert,
notfalls eingeklagt (Konnexitätsprinzip).
Anlage
Auswirkungen
Finanzielle
Auswirkungen
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Es entstehen keine finanziellen und
personellen Auswirkungen. |
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Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in
diesem Fall bitte löschen! |
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1.
Rechtscharakter |
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Auftragsangelegenheit |
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Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
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Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
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Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
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Vertragliche Bindung |
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Fiskalische Bindung |
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Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
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Dienstvereinbarung mit dem GPR |
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Ohne Bindung |
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Erläuterungen: |
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2.
Allgemeine Angaben |
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Bereits laufende Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Neue Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Ausgaben |
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Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch
Ausgaben in den Folgejahren |
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Es entstehen Ausgaben |
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einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
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jährlich wiederkehrende Ausgaben |
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periodisch wiederkehrende Ausgaben in den
Jahren |
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3.
Mittelbedarf |
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Einnahmen |
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EUR |
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Sachkosten |
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EUR |
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Personalkosten |
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Die
Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben verteilen sich auf folgende
Haushaltsstellen:
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HH-Stelle/
Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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4. Finanzierung |
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Verwaltungshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/
Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
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Wird
durch 20 ausgefüllt |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
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Haushaltsausgleich langfristig nicht
gefährden |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den
Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten |
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Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit
das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden: |
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Vermögenshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kreditaufnahme |
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Wird
durch 20 ausgefüllt |
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Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der
Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie |
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zusätzlich finanziert werden |
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Die Maßnahme kann nur finanziert werden,
wenn andere im Haushaltsplan/Investitions- |
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programm
vorgesehene und vom Rat beschlossene Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen
werden. |
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Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im
Vermögenshaushalt |
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Es entstehen keine Folgekosten |
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Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre |
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Sachkosten |
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einmalig |
in Höhe
von EUR |
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Jährlich |
in Höhe
von EUR |
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bis zum Jahre |
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Personalkosten |
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einmalig |
in Höhe
von EUR |
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Jährlich |
in Höhe
von EUR |
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bis zum Jahre |
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Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den
Folgekosten EUR |
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Folgekosten sind nicht eingeplant |
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Folgekosten sind bei der/den
Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant: |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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5. Personelle Auswirkungen |
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Es sind folgende personalkostensteigernde
Maßnahmen erforderlich: |
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5.1
Zusätzliche Planstellen |
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Anzahl |
BVL-Gruppe |
unbefristet/befristet
ab/bis |
Besetzung
intern/extern |
Kosten
EUR * |
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5.2
Stellenausweitungen |
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Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
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5.3
Hebungen |
|||
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Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe
bisher |
BVL-Gruppe
neu |
Kosten
EUR * |
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5.4
Aufhebung kw-Vermerke |
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Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
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5.5
Stundenausweitung in Teilzeitstellen |
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Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
|
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|
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|
|
|
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5.6
Überstunden bei Ausgleich durch Freizeit mit entsprechendem Zeitzuschlag |
||
|
|
Anzahl |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
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5.7
Überstunden bei Ausgleich durch vollständige Vergütung |
||
|
|
Anzahl |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
5.8
Überplanmäßige Einsätze |
|||
|
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BVL-Gruppe |
Zeitdauer |
Umfang
in Wochenstunden |
Kosten
EUR * |
|
|
|
|
|
|
|
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Summe
Kosten 5.1 bis 5.8 |
|
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|
Es sind folgende personalkostensenkende
Maßnahmen möglich: |
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5.9
Stellenfortfälle |
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Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
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5.10
Abwertungen |
||||
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|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe
bisher |
BVL-Gruppe
neu |
Kosten
EUR * |
|
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5.11
kw-Vermerke neu |
||||
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|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
||
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|||||
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|
5.12
ku-Vermerke neu |
||||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
||
|
|
|
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|
||
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|
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||
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|
|||||
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|
5.13
Stundenkürzung in Teilzeitstellen |
||||
|
|
Stellenplan-Nr. |
BVL-Gruppe |
Kosten
EUR * |
||
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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||
|
|
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|
|
||
|
|
|||||
|
|
Summe
Kosten 5.9 bis 5.13 |
|
|||
* = Kostenermittlung auf der Basis
der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02) bzw. bei
Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
105,1 kB
|
