Beschlussvorlage - 0957/2007
Grunddaten
- Betreff:
-
Ausbau der Tückingschulstraße
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 66 Fachbereich Planen und Bauen für Grün, Straßen und Brücken
- Bearbeitung:
- Jörg Winkler
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Rat der Stadt Hagen
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Entscheidung
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11.10.2007
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Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Hagen beschließt die Finanzierung zum Ausbau der Tückingschulstraße auf der Basis
des dargestellten Verwaltungsvorschlages.
Sachverhalt
Kurzfassung
Das Submissionsergebnis der Maßnahme „Ausbau
der Tückingschulstraße“ ergab eine höhere Summe als ursprünglich
vorgeschätzt.
Durch die Bildung eines Deckungskreises mit der
Maßnahme „Ausbau der Brockhauser Straße- Erschließung Baukey“ kann
die Finanzierung der Maßnahme aber ohne überplanmäßige Mittelbereitstellung sichergestellt
werden.
Begründung
Der Ausbau der Tückingschulstraße („Anlage
eines einseitigen Gehweges bei gleichzeitiger Fahrbahnbreitenanpassung“)
wurde von der Bezirksvertretung Haspe am 31.07.2006 beschlossen.
In der Beschlussvorlage zum Ausbau wurde seinerzeit
eine Kostenschätzung von ca. 240.000,- € (Finanzierung über 2 Jahre)
benannt. Diese Angabe basierte auf einer reinen lageplanmäßigen Vorplanung und
wurde auch schon in der Vorlage als „knapp bemessene Schätzung“
angesprochen.
Im Verlauf der Ausbauplanung wurde festgestellt,
dass sich der Unterbau der Straße als völlig unzureichend, teilweise sogar
nahezu fehlend, darstellt. Eine weitere Schwierigkeit ergab sich mit der
Behandlung des Oberflächenwassers. Wegen der fehlenden Vorflut wurde eine
Versickerungsmöglichkeit angestrebt.
Bei der Ausschreibung der Maßnahme wurden diese
technischen Schwierigkeiten berücksichtigt und positionsmäßig erfasst. Eine
Kostenüberprüfung auf dieser Basis unter Zugrundelegung aktueller Mittelpreise
ergab eine Summe von ca. 300.000,- € (inkl. Mehrwertsteuererhöhung um 3
%).
Bei nahezu allen Ausschreibungen kann davon
ausgegangen werden, dass ca. 2 – 3 Anbieter diese Mittelpreise deutlich
unterschreiten. Von daher konnte die Fachverwaltung auch in diesem Falle davon
ausgehen, den Kostenrahmen von 240.000,- € zu erreichen.
Die Submission ergab aber leider ein recht hohes
Preisniveau, so dass der gesamtmindestfordernde Bieter die (neue)
Kostenschätzung sogar um ca. 10 % überschritt. Die Gründe für dieses hohe
Preisniveau liegen sicherlich an der günstigen Konjunkturlage bei
ausgeschöpftem Auftragskontingent der meisten Firmen, die daher nicht dringend
neue Aufträge „beschaffen“ müssen, andererseits aber auch an einem
allgemein gestiegenem Preislevel.
Um die Maßnahme dennoch ausführen zu können, da der
fehlende Gehweg nicht zuletzt eine Gefahrenstelle darstellt, wird seitens der
Fachverwaltung vorgeschlagen, einen Deckungskreis mit der Maßnahme
„Ausbau der Brockhauser Straße- Erschließung Baukey“ einzurichten.
Bei dieser nahezu abgeschlossenen Maßnahme war ein sehr günstiges Preisniveau
erzielt worden, so dass auf dieser Haushaltsstelle ausreichende Finanzmittel
zur Verfügung stehen.
Durch die nachträglich eingeräumte Möglichkeit, auf
die Versickerung des Oberflächenwassers zu verzichten und eine Einleitung in
den Regenwasserkanal der Detmolder Straße herzustellen, kann das
Auftragsvolumen durch Fortfall der entspr. Positionen etwas reduziert werden
(die Bieterreihenfolge verändert sich dadurch nicht), so dass sich eine
Auftragssumme von nunmehr ca. 275.000,- € ergibt.
Dazu kommt noch der Auftrag für die Erneuerung der
Beleuchtungsanlage von ca. 38.000,- € und ein 25 %iger Anteil von
17.000,- € für Kabelumlagen.
Alle genannten Kosten müssen nicht nachfinanziert bzw.
überplanmäßig bereitgestellt werden, sondern sind durch den vorgeschlagenen
Deckungskreis finanziert.
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
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Es entstehen keine finanziellen und
personellen Auswirkungen. |
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Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in
diesem Fall bitte löschen! |
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1. Rechtscharakter |
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Auftragsangelegenheit |
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Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
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Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
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Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
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Vertragliche Bindung |
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Fiskalische Bindung |
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Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
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Dienstvereinbarung mit dem GPR |
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Ohne Bindung |
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Erläuterungen: |
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2. Allgemeine Angaben |
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Bereits laufende Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Neue Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Ausgaben |
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Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch
Ausgaben in den Folgejahren |
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Es entstehen Ausgaben |
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einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
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jährlich wiederkehrende Ausgaben |
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periodisch wiederkehrende Ausgaben in den
Jahren |
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3. Mittelbedarf |
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Einnahmen |
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EUR |
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Sachkosten |
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EUR |
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Personalkosten |
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Die Gesamteinnahmen und
Gesamtausgaben verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:
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HH-Stelle/ Position |
Lfd. HH-Jahr |
Folgejahr 1 |
Folgejahr 2 |
Folgejahr 3 |
Folgejahr 4 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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4. Finanzierung |
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Verwaltungshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/ Position |
Lfd. HH-Jahr |
Folgejahr 1 |
Folgejahr 2 |
Folgejahr 3 |
Folgejahr 4 |
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Gesamtbetrag
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd. HH-Jahr |
Folgejahr 1 |
Folgejahr 2 |
Folgejahr 3 |
Folgejahr 4 |
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Gesamtbetrag
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Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
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Wird durch 20 ausgefüllt
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
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Haushaltsausgleich langfristig nicht
gefährden |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den
Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten |
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Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit
das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden: |
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Lfd. HH-Jahr |
Folgejahr 1 |
Folgejahr 2 |
Folgejahr 3 |
Folgejahr 4 |
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Vermögenshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd. HH-Jahr |
Folgejahr 1 |
Folgejahr 2 |
Folgejahr 3 |
Folgejahr 4 |
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Gesamtbetrag
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd. HH-Jahr |
Folgejahr 1 |
Folgejahr 2 |
Folgejahr 3 |
Folgejahr 4 |
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Gesamtbetrag |
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Kreditaufnahme |
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Wird
durch 20 ausgefüllt
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Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der
Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie |
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zusätzlich finanziert werden |
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Die Maßnahme kann nur finanziert werden,
wenn andere im Haushaltsplan/Investitions- |
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programm vorgesehene und
vom Rat beschlossene Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen werden. |
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Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im
Vermögenshaushalt |
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Es entstehen keine Folgekosten |
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Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre |
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Sachkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Personalkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den
Folgekosten EUR |
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Folgekosten sind nicht eingeplant |
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Folgekosten sind bei der/den
Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant: |
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HH-Stelle/Position |
Lfd. HH-Jahr |
Folgejahr 1 |
Folgejahr 2 |
Folgejahr 3 |
Folgejahr 4 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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5. Personelle Auswirkungen |
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Es
sind folgende personalkostensteigernde Maßnahmen erforderlich:
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5.1 Zusätzliche Planstellen
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Anzahl
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BVL-Gruppe
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unbefristet/befristet ab/bis
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Besetzung intern/extern
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Kosten EUR *
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5.2 Stellenausweitungen
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Stellenplan-Nr.
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BVL-Gruppe
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Kosten EUR *
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5.3 Hebungen
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Stellenplan-Nr.
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BVL-Gruppe bisher
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BVL-Gruppe neu
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Kosten EUR *
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5.4 Aufhebung kw-Vermerke
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Stellenplan-Nr.
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BVL-Gruppe
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Kosten EUR *
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5.5 Stundenausweitung in Teilzeitstellen
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Stellenplan-Nr.
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BVL-Gruppe
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Kosten EUR *
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5.6 Überstunden bei Ausgleich durch
Freizeit mit entsprechendem Zeitzuschlag
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Anzahl
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BVL-Gruppe
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Kosten EUR *
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5.7 Überstunden bei Ausgleich durch
vollständige Vergütung
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Anzahl
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BVL-Gruppe
|
Kosten EUR *
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5.8 Überplanmäßige Einsätze
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BVL-Gruppe
|
Zeitdauer
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Umfang in Wochenstunden
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Kosten EUR *
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* = Kostenermittlung auf
der Basis der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02)
bzw. bei Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.
