Beschlussvorlage - 0468/2007
Grunddaten
- Betreff:
-
NRW-Projekt "Jedem Kind ein Musikinstrument"
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 44 Max-Reger-Musikschule
- Bearbeitung:
- Carola Freudenberger
- Beteiligt:
- FB40 - Schule; FB20 - Finanzen und Controlling
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Vorberatung
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31.05.2007
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●
Erledigt
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Kultur- und Weiterbildungsausschuss
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Vorberatung
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05.06.2007
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●
Erledigt
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Rat der Stadt Hagen
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Entscheidung
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14.06.2007
|
Beschlussvorschlag
Die Max-Reger-Musikschule der Stadt Hagen führt vorbehaltlich der
Förderzusage des Landes beginnend im August 2007 in Hagen das NRW-Projekt
„Jedem Kind ein Instrument“ durch.
Die Verwaltung wird beauftragt, im Frühjahr 2008 vor Einstieg in die 2.
Phase einen Erfahrungsbericht vorzulegen.
Sachverhalt
Mit Bezug auf das Pilotprojekt “Jedem Kind ein Instrument”
der Musikschule der Stadt Bochum hat die Landesregierung die Städte des
Ruhrgebiets zum Einstieg in das Projekt ab Schuljahr 2007/ 2008 aufgefordert.
Die Landesregierung definiert, zusammen mit der Kulturstiftung des
Bundes, dieses Projekt als eines der umfangreichsten innerhalb des Programms
“Kulturhauptstadt 2010”.
An der Konzeption wird als besonders gelungen betrachtet, dass sich hier
eine 100%ige Flächendeckung mit einer pädagogischen Nachhaltigkeit verbinden
lässt, die es im Musikpädagogischen Bereich bisher nicht gegeben hat.
Als eine der am Projekt “Kulturhauptstadt 2010” beteiligten
Kommunen will Hagen bzw. die städtische Max-Reger-Musikschule “Jedem Kind
ein Instrument” nach den Sommerferien 2007 mit einer Auswahl von
Grundschulen beginnen.
Die Landesregierung
hat, zunächst mit Blick auf das Projekt “Kulturhauptstadt 2010” die
Ruhrgebietsstädte bzw. deren Musikschulen aufgefordert, nach dem Vorbild der
Stadt Bochum in ein musikpädagogisches Projekt einzusteigen, das in
verschiedener Hinsicht von bahnbrechender Bedeutung sein könnte:
Wie sich in Bochum bereits zeigt, wird eine bisher nicht gekannte Flächendeckung
erreicht und durch eine enge Verbindung mit dem Unterricht der Grundschulen
(Integration in den Stundenplan, Tandemunterricht) enorme Nachhaltigkeit
erzielt. Der Umstand, dass prinzipiell alle Grundschulabsolventen einer Kommune
sehr direkt erreicht werden können, lässt die positive kultur- und
sozialpolitische Dimension heute nur erahnen.
Hierzu Anlage 1:
Informationen der Landesregierung
Presseerklärung v. 05.02.2005/ Sr. An Oberbürgermeister/ Dezernenten der
Ruhrgebietsstädte
1. Projekteinstieg in Hagen:
Es haben bereits Orientierungsgespräche mit 23 Grundschulleitungen
stattgefunden, die großes Interesse signalisieren. In der Startphase ab August
2007 soll zunächst eine Auswahl von Grundschulen (Overberg, Wesselbach,
Astrid-Lindgren, Goethe, Rummenohl, Goldberg) in das Projekt einsteigen.
Erwartete Schülerzahl: 200.
Ausschlaggebend bei der Auswahl der Einsteiger-Grundschulen war die von
Seiten der Schulleitung und Elternschaft gewährleistete für den Projekteinstieg
zwingend erforderliche Unterstützung.
Die Amtsleitung - 40 - wurde über
diese Planung bereits informiert.
Sechs Lehrkräfte der Musikschule stehen für diese Phase bereits zur
Verfügung, eine erste Fortbildungsmaßnahme hat stattgefunden.
Im ersten Jahr stellt das Projekt eine abgewandelte Form der
“musikalischen Grundausbildung” dar, so dass in organisatorischer
wie inhaltlicher Hinsicht kaum mit Umsetzungsproblemen gerechnet werden muss.
Zur Umsetzung der 2. Phase (Integration weiterer Grundschulen, Einstieg
in den Instrumentalunterricht) wird vordringlich notwendig sein, dass
vorhandene pädagogische Personal zusätzlich zu qualifizieren und fortzubilden.
Das Projektbüro NRW sieht darin so auch eine seiner vordringlichsten Aufgaben.
Vor Ort wird das Schuljahr 07/08 zur Ansprache von Sponsoren (Beschaffung
der Instrumente) intensiv genutzt werden müssen.
Hierzu Anlage 2:
Projektstandards
2. Finanzierung, Organisation:
In der Startphase werden die Kurse nur dann angeboten, wenn die Gebühreneinnahmen
die Personalkosten decken, also mindestens 15 Anmeldungen pro Kurs vorliegen.
Der Unterricht wird im ersten Jahr von bereits vorhandenen Lehrkräften erteilt,
ein finanzielles Risiko besteht also nicht.
Das Beispiel Bochum zeigt, dass im Stadium des weiteren Aufbaus –
also bei Erfassen aller Grundschuljahrgänge – das Projekt
“querfinanziert” die Personalkosten annähernd abdeckt. Der zu
erwartende, enorme Zuwachs an Schülern wird
a)
die
Elementarerziehung alter Art ablösen und
b)
den Anteil an
kostengünstigen Gruppenunterricht innerhalb des gesamten Angebots der
Musikschule entscheidend erhöhen.
Die Kapazität der Geschäftstelle der Musikschule wird nach folgendem
Berechnungsmodell verstärkt werden müssen: Halbtagskraft Sachbearbeitung pro 400
Schüler.
Erstattete “Overhead”-Kosten durch das Projektbüro: 35,00
€ pro Schüler pro Jahr (s.
Anlage 3)
Die Pädagogische Betreuung (inhaltliche Absprache mit den Schulen,
Instrumentenmanagement, Fortbildung, Projektbetreuung) wird eine (bereits
vorhandene) Fachbereichsleitung übernehmen müssen, deren Stundenzahl
Unterrichtserteilung anteilig verringert werden muss.
Während der Pilotphase (Schuljahr 07/08) werden diese Aufgaben zunächst
von der Schulleitung und Fachbereichsleitung Elementar zusätzlich übernommen.
Voraussichtliche Entwicklung der Finanzsituation:
|
Jahr |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Stundenerhöhung Lehrkräfte |
0 |
20 |
40 |
60 |
80 |
|
Pers.kost.erhöhg. Lehrkräfte |
0 € |
26.000 € |
51.000 € |
76.000 € |
101.400 € |
|
Stundenerhöhung Verwaltung |
9,5 |
14,5 |
19,25 |
24,0 |
29,0 |
|
Pers.kost.erhöhg. Verwaltung |
2.770 € |
12.300 € |
16.400 € |
22.400 € |
24.600 € |
|
Erhöhung Ge- bühreneinnahmen |
8.000 € |
32.000 € |
61.500 € |
94.750 € |
109.450 € |
|
Zuschuß des Landes |
3.500 € |
8.750 € |
12.250 € |
15.750 € |
19.250 € |
|
Reduzierung Zuschußbedarf |
8.730 € |
2.450 € |
6.350 € |
12.100 € |
2.700 € |
Hierzu Anlage 3.
Beispielhafte Kostenberechnung der Stadt Bochum
Auswirkungen
|
|
Es entstehen keine finanziellen und
personellen Auswirkungen. |
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Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in
diesem Fall bitte löschen! |
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1. Rechtscharakter |
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Auftragsangelegenheit |
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Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
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Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
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X |
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
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Vertragliche Bindung |
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Fiskalische Bindung |
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Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
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Dienstvereinbarung mit dem GPR |
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|
Ohne Bindung |
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Erläuterungen: |
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2. Allgemeine Angaben |
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Bereits laufende Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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|
des Vermögenshaushaltes |
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|
eines Wirtschaftsplanes |
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X |
Neue Maßnahme |
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X |
des Verwaltungshaushaltes |
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|
des Vermögenshaushaltes |
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|
eines Wirtschaftsplanes |
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X |
Ausgaben |
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Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch
Ausgaben in den Folgejahren |
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X |
Es entstehen Ausgaben |
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einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
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X |
jährlich wiederkehrende Ausgaben |
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|
periodisch wiederkehrende Ausgaben in den
Jahren |
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3. Mittelbedarf |
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X |
Einnahmen |
365.200 |
EUR |
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|
|
Sachkosten |
0 |
EUR |
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|
X |
Personalkosten |
332.870 |
EUR |
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Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben
verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:
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HH-Stelle/Position
|
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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|
Einnahmen: |
11.500 |
40.750 |
73.750 |
110.500 |
128.700 |
|||
|
432 100 |
8.000 |
32.000 |
61.500 |
94.750 |
109.450 |
|||
|
414 200 |
3.500 |
8.750 |
12.250 |
15.750 |
19.250 |
|||
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|
Ausgaben: |
2.770 |
38.300 |
67.400 |
98.400 |
126.000 |
|||
|
170 900 PK Vw |
2.770 |
12.300 |
16.400 |
22.400 |
24.600 |
|||
|
170 100 PK LK |
0 |
26.000 |
51.000 |
76.000 |
101.400 |
|||
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Eigenanteil: |
-8.730 |
-2.450 |
-6.350 |
-12.100 |
-2.700 |
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4. Finanzierung |
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X |
Verwaltungshaushalt |
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|
|
Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
|
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|
|
HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
|
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Gesamtbetrag |
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X |
Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
|
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|
|
|
432 100 |
8.000 |
32.000 |
61.500 |
94.750 |
109.450 |
|
|||||||||
|
|
|
414 200 |
3.500 |
8.750 |
12.250 |
15.750 |
19.250 |
|
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|
Gesamtbetrag |
11.500 |
40.750 |
73.750 |
110.500 |
128.700 |
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Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
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Wird durch 20 ausgefüllt
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
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|
Haushaltsausgleich langfristig nicht
gefährden |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den
Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten |
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Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit
das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden: |
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Vermögenshaushalt |
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|
Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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|
HH-Stelle/Position
|
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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|
Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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|
HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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|
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|
Gesamtbetrag |
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Kreditaufnahme |
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|
Wird
durch 20 ausgefüllt
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|
Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der
Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie |
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zusätzlich finanziert werden |
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Die Maßnahme kann nur finanziert werden,
wenn andere im Haushaltsplan/Investitionsprogramm |
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vorgesehene und vom Rat beschlossene
Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen werden. |
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Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im
Vermögenshaushalt |
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Es entstehen keine Folgekosten |
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Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre |
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Sachkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Personalkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den
Folgekosten EUR |
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Folgekosten sind nicht eingeplant |
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Folgekosten sind bei der/den
Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant: |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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* = Kostenermittlung auf
der Basis der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02)
bzw. bei Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
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(wie Dokument)
|
301,9 kB
|
31.05.2007 - Haupt- und Finanzausschuss - geändert beschlossen
Beschluss:
Die Max-Reger-Musikschule der Stadt Hagen führt
vorbehaltlich der Förderzusage des Landes beginnend im August 2007 in Hagen das
NRW-Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ durch.
Die Verwaltung wird beauftragt, im Frühjahr 2008
vor Einstieg in die 2. Phase einen Erfahrungsbericht vorzulegen.
Ergänzung:
Dem
Haupt- und Finanzausschuss wird im September 2007 ein Bericht über die
Neuausrichtung der Jugendmusikschule vorgelegt.
05.06.2007 - Kultur- und Weiterbildungsausschuss - geändert beschlossen
Beschluss:
Die Max-Reger-Musikschule der Stadt Hagen führt vorbehaltlich der Förderzusage
des Landes beginnend im August 2007 in Hagen das NRW-Projekt „Jedem Kind
ein Instrument“ durch.
Die Verwaltung wird beauftragt
1) im Frühjahr 2008 vor Einstieg in die 2. Phase einen Erfahrungsbericht
vorzulegen und 2) den KWA in regelmäßigen Abständen über den Verlauf des
Projektes zu informieren.
|
Abstimmungsergebnis: |
|
|
x |
Einstimmig beschlossen |
14.06.2007 - Rat der Stadt Hagen - geändert beschlossen
Beschluss:
Die Max-Reger-Musikschule der Stadt Hagen führt vorbehaltlich der Förderzusage
des Landes beginnend im August 2007 in Hagen das NRW-Projekt „Jedem Kind
ein Instrument“ durch.
Die Verwaltung wird beauftragt,
1. im Frühjahr 2008 vor
Einstieg in die 2. Phase einen Erfahrungsbericht vorzulegen.
2. dem
Kultur- und Weiterbildungsausschuss in regelmäßigen Abständen über den Verlauf des Projektes zu
informieren.
Dem Haupt- und Finanzausschuss wird
im September 2007 ein Bericht über die Neuausrichtung der Jugendmusikschule
vorgelegt.
|
Abstimmungsergebnis: |
|
x |
Einstimmig beschlossen |