Beschlussvorlage - 0006/2007

Den vorgeschlagenen Maßnahmen wird zugestimmt.

 

Die Realisierung erfolgt bis zum 31.12.2008

Unter der Maßnahme 52 – M 01 – sind als Konsolidierungsziel 300.000 Euro eingestellt.

 

Bisher konnten hiervon 76.000 Euro umgesetzt werden. Da in der Vergangenheit, vor Einrichtung des Konsolidierungsmanagements, bereits eine Vielzahl von Sportanlagen in die Verantwortung der Vereine –wochentags- übergeben worden sind, bestehen hier nur noch wenige Möglichkeiten.

 

Zusätzliche Sparmöglichkeiten bestehen daher nur noch in der Reduzierung der Betreuungszeiten durch das städt. Personal. Hieraus ergibt sich noch ein Potential von ca. 95.000 Euro. Auswirkungen auf die bisherigen Standards der Aufgabenerfüllung gehen damit einher.

 

Der restliche Betrag i.H.v. 129.000 Euro ist wegbrechend.

 

 Unter der Maßnahme 52 – M 01 – sind als Konsolidierungsziel 300.000 Euro eingestellt.

 

Bisher konnten hiervon 76.000 Euro umgesetzt werden. Da in der Vergangenheit, vor Einrichtung des Konsolidierungsmanagements, bereits eine Vielzahl von Sportanlagen in die Verantwortung der Vereine –wochentags- übergeben worden sind, bestehen hier nur noch wenige Möglichkeiten.

 

Zusätzliche Sparmöglichkeiten bestehen daher nur noch in der Reduzierung der Betreuungszeiten durch das städt. Personal. Hieraus ergibt sich noch ein Potential von ca. 95.000 Euro.

 

Die Vorschläge sind im Einzelnen wie folgt konzipiert:

 

1. Reduzierung von Betreuungszeiten von 1 Std. täglich zu Beginn der täglichen Arbeitszeit von montags – freitags in den Anlagen:

 

-          Sporthalle Altenhagen

-          Sporthalle Mittelstadt

-          Sporthalle Wehringhausen

-          Sportzentrum Boele / Helfe

-          Karl-Adam-Halle

-          Otto-Densch-Halle

-           

je 5.000 Euro pro Objekt ergibt ein

            Einsparpotential von ca.                                                                               30.000 Euro

 

 

2. Übergabe der Sporthallen Käthe-Kollwitz und Remberg in die

Schlüsselgewalt der Vereine.

Hierdurch kann eine Vollzeitstelle eingespart werden.

 

 Einsparpotential von ca.                                                                              30.000 Euro

 

3. Umwandlung einer Hallenwartstelle in eine Hilfskraftstelle

in der Karl-Adam-Halle / Turnhalle Nöhstr.

 

Einsparpotential von ca.                                                                                 5.000 Euro

 

 

4. Reduzierung der Betreuungszeiten für die Sportanlagen

 

-          Sport- und Freizeitanlage Haspe        und

-          Sportzentrum Kirchenberg / Ostfeld

      wie folgt:

 

- Arbeitszeit   01.04. – 30.09.          = 07.00 – 22.00 Uhr

                        01.10. – 31.03.          = 14.00 – 22.00 Uhr

 

Einsparpotential von je 15.000 Euro =                                                       30.000 Euro

 

Hierdurch sind die Anlagen in den Wintermonaten jeweils bis 14.00 Uhr nicht  geöffnet. Der Schulsport ist hiervon nicht betroffen, da es sich um Freianlagen handelt.

Natürlich entstehen Qualitätsverluste in der Aufgabenerledigung vor Ort.

 

 

Die ermittelten Einsparpotentiale basieren auf Berechnungen der GWH. Die Gebäudewirtschaft hat zu den Vorschlägen im Wesentlichen folgende Stellungnahme abgegeben:

 

„Bei den Veränderungen des Arbeitsbeginns von 06.00 Uhr auf 07.00 Uhr besteht das Problem, dass die Reinigung in diesen Objekten um 06.00 Uhr beginnt. Der Schließdienst müsste dann von den Reinigungskräften übernommen werden und diese wären in der ersten Stunde ohne Betreuung eines Hallenwartes. Zudem besteht auf Grund der intensiven Nutzung oft nur in diesem Zeitraum die Möglichkeit, Arbeiten in den ansonsten genutzten Räumlichkeiten auszuführen.“

 

Nach Ansicht der Verwaltung ergeben sich aus diesen Einschränkungen keine gravierenden Schwierigkeiten, zumal der Schulbeginn in der Regel um 08.00 Uhr ist.

 

Der Winterdienst ist trotz Veränderung der Betreuungszeiten sicherzustellen.

 

Die Verwaltung schlägt daher, trotz Einschränkungen in der Arbeitserledigung und einem gewissen weiteren Qualitätsverlust, die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen vor, zumal sonst in diesem Bereich keine weiteren Einsparmöglichkeiten bestehen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.
	Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in diesem Fall bitte löschen!

 

1. Rechtscharakter
	Auftragsangelegenheit
	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
	Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung
X	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
	Vertragliche Bindung
	Fiskalische Bindung
	Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige
	Dienstvereinbarung mit dem GPR
	Ohne Bindung
Erläuterungen:
2. Allgemeine Angaben
X	Bereits laufende Maßnahme
		X	des Verwaltungshaushaltes
			des Vermögenshaushaltes
			eines Wirtschaftsplanes
	Neue Maßnahme
			des Verwaltungshaushaltes
			des Vermögenshaushaltes
			eines Wirtschaftsplanes
	Ausgaben
			Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch Ausgaben in den Folgejahren
			Es entstehen Ausgaben
					einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr
					jährlich wiederkehrende Ausgaben
					periodisch wiederkehrende Ausgaben in den Jahren

 

 

3. Mittelbedarf
	Einnahmen				EUR
	Sachkosten				EUR
	Personalkosten				EUR
Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:
HH-Stelle/Position		Lfd. HH-Jahr		Folgejahr 1		Folgejahr 2	Folgejahr 3	Folgejahr 4
Einnahmen:
Ausgaben:
Minderausgaben		95.000 €
Eigenanteil: