Beschlussvorlage - 0005/2007

1. Der Übergabe von Turn- und Sporthallen in die Verantwortung der Vereine für den Spiel- und Turnierbetrieb wird zugestimmt.

 

2. Die kostenfreie Nutzung der Sportanlagen für Hagener Sportvereine wird weiterhin gewährleistet.

 

Die Realisierung zu 1. erfolgt zum 01.01.2008

 

 

 

Im Bereich Sport sind unter den Maßnahmen 52 - M 02 – M 06 Einsparpotentiale von 165.000 Euro eingestellt.

 

Diese Maßnahmen sollen nicht weiter verfolgt werden.

 

Als Ersatz wird die Übergabe der Turn- und Sporthallen in die Verantwortung der Vereine für den Spiel- und Turnierbetrieb vorgeschlagen (Maßnahme 52 M 07).

 

Begleitet werden soll dieses durch die Einführung einer entsprechend dimensionierten Rufbereitschaft von je 1 Mitarbeiter für 4 – 5 Objekte.

 

Mit diesem Ersatzvorschlag kann das Einsparziel zu einem großen Teil erreicht werden.

 

Weiterhin soll die kostenfreie Nutzung der Sportanlagen durch die Vereine gewährleistet werden.

 

Im Bereich Sport sind im Konsolidierungsmanagement unter den Maßnahmen 52 - M 02 – M 06 bisher Einsparpotentiale von 165.000 Euro vorgesehen.

 

Dies betrifft im wesentlichen folgende Positionen:

 

1. HHSt. 5500 718 0010 4   Zuschüsse für die Unterhaltung

                                                vereinseigener Sportanlagen                      =          71.000 Euro

 

2. HHSt. 5500 718 0030 7   Zuschüsse für Breiten- und

                                                Leistungssport im Jugendbereich               =          76.000 Euro

 

3. HHSt. 5500 988 0000 8   Investitionskostenzuschüsse für

                                                Vereine mit eigenen Anlagen                      =          18.000 Euro

 

 

Die Streichung dieser Finanzmittel würde den Sport direkt treffen. Insbesondere der für die Zukunft enorm wichtige Jugendbereich und die Vereine mit vereinseigenen Anlagen und einem dafür hohen Finanzbedarf würden darunter enorm leiden.

 

In Würdigung der enormen ehrenamtlichen und sozialen Leistungen der Hagener Sportvereine sollen diese Maßnahmen  nicht weiterverfolgt werden.

 

Allerdings kann sich der Sport dem hohen Konsolidierungsdruck nicht gänzlich entziehen.

 

Deshalb soll als Ersatz die Übergabe der Turn- und Sporthallen in die Verantwortung der Vereine für den Spiel- und Turnierbetrieb, mit Ausnahme der Ischelandhalle, eingeführt werden.

 

Eine Erprobung in zwei Sportanlagen für die Dauer von 2 Monaten hat keine größeren Probleme erbracht.

 

Die Erprobungsphase hat allerdings auch gezeigt, dass die Einführung einer Rufbereitschaft für städt. Objektbetreuer angezeigt ist. Die Rufbereitschaft soll so organisiert werden, dass jeweils 1 Mitarbeiter für 4 – 5 Objekte zuständig und jederzeit erreichbar ist, um bei evtl. größeren Problemen behilflich sein zu können.

 

Die einzelnen Veranstalter werden Schlüssel für die Objekte und einen Vertrag hinsichtlich der Rechte und Pflichten erhalten. Zusätzlich wird der Schließdienst am Abend und die Endkontrolle durch städt. Personal erfolgen.  

 

Die Verwaltung geht davon aus, dass mit der großen Erfahrung und funktionierenden Ehrenamtlichkeit der Hagener Sportvereine und den unterstützenden Leistungen der Stadt diese Maßnahme funktionieren wird.

 

Selbstverständlich werden Infoveranstaltungen mit den Vereinen geführt und der Personalrat beteiligt.

 

Zudem stellt der Rat der Stadt und die Verwaltung die kostenfreie Nutzung der Hagener Sportanlagen für die Sportvereine weiterhin sicher.

 

 

Konsolidierungspotential

 

Für den Bereich der Turn- und Sporthallen sind auf der Basis des Jahres 2005 ca. 5.000 Std. als Überstunden für die Betreuung des Spielbetriebes ermittelt worden. Aufgrund der notwendigen Einführung einer Rufbereitschaft geht die Verwaltung derzeit davon aus, dass daher von diesen 5.000 Std. etwa 15% für die Rufbereitschaft aufgewendet werden müssen. Es verbleiben somit ca. 4.250 Std. als Konsolidierungspotential mit einem Gesamtbetrag von ca. 136.000 Euro.

 

Damit ist mit diesem Ersatzvorschlag das bisherige finanzielle Ziel von 165.000 Euro zu einem großen Teil zu erreichen.

 

Der Restbetrag von ca. 29.000 Euro ist nicht zu erwirtschaften und muss daher als wegbrechend angesehen werden.

 

	Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.
	Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in diesem Fall bitte löschen!

 

1. Rechtscharakter
	Auftragsangelegenheit
	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
	Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung
X	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
	Vertragliche Bindung
	Fiskalische Bindung
	Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige
	Dienstvereinbarung mit dem GPR
	Ohne Bindung
Erläuterungen:
2. Allgemeine Angaben
X	Bereits laufende Maßnahme
		X	des Verwaltungshaushaltes
			des Vermögenshaushaltes
			eines Wirtschaftsplanes
	Neue Maßnahme
			des Verwaltungshaushaltes
			des Vermögenshaushaltes
			eines Wirtschaftsplanes
	Ausgaben
			Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch Ausgaben in den Folgejahren
			Es entstehen Ausgaben
					einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr
					jährlich wiederkehrende Ausgaben
					periodisch wiederkehrende Ausgaben in den Jahren

 

 

3. Mittelbedarf
	Einnahmen				EUR
	Sachkosten				EUR
	Personalkosten				EUR
Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:
HH-Stelle/Position		Lfd. HH-Jahr		Folgejahr 1		Folgejahr 2	Folgejahr 3	Folgejahr 4
Einnahmen:
Ausgaben:
Minderausgabe		136.000 €
Eigenanteil: