Beschlussvorlage - 0723/2006
Grunddaten
- Betreff:
-
Südumgehung Haspe, 4. Bauabschnitt - RehstraßeAufweitung der vorhandenen Eisenbahnüberführunghier: Abschluss einer Vereinbarung nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) zwischen der Deutschen Bahn AG und der Stadt Hagen
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 66 Fachbereich Planen und Bauen für Grün, Straßen und Brücken
- Bearbeitung:
- Ilona Schaefer
- Beteiligt:
- FB20 - Finanzen und Controlling
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Bezirksvertretung Hagen-Mitte
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Vorberatung
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19.09.2006
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Erledigt
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Stadtentwicklungsausschuss
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Vorberatung
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26.09.2006
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Erledigt
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Bezirksvertretung Haspe
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Vorberatung
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25.10.2006
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Beschlussvorschlag
Dem Abschluss der Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen
Bahn AG zur Aufweitung der Eisenbahnüberführung (EÜ) “Rehstraße” im
Zuge des 4. Bauabschnitts der Südumgehung Haspe wird in der Form zugestimmt,
wie der Vereinbarungstext als Anlage Gegenstand dieser Vorlage ist.
Sachverhalt
Im Zuge der Realisierung des 4. Bauabschnitts der
Südumgehung Haspe – Rehstraße – muss die vorhandene
Eisenbahnüberführung aufgeweitet werden.
Über Art, Umfang und Durchführung der Maßnahme sowie die
Kostentragung ist eine Vereinbarung zwischen den Kreuzungsbeteiligten DB AG und
Stadt Hagen zu treffen.
Der
verkehrsgerechte Ausbau der Rehstraße stellt den 4. und letzten Bauabschnitt
der Südumgehung Haspe dar und deren östliche Anbindung an die B 7 –
Wehringhauser Straße.
Da der Ausbauquerschnitt der Rehstraße, entsprechend den
verkehrlichen Anforderungen, verbreitert wird, muss auch die vorhandene
Eisenbahnüberführung (EÜ) der Bahnlinie Aachen – Kassel aufgeweitet
werden.
Über diese Änderung an der Kreuzung Schiene / Straße ist
eine Kreuzungsvereinbarung nach dem EKrG zwischen der Stadt Hagen und der DB AG
zu treffen, die Art, Umfang und Durchführung der Maßnahme, sowie die
Finanzierung regelt.
Als Veranlasserin der Maßnahme trägt die Stadt Hagen die
Kosten sowohl des Straßen- als auch des Brückenbaus. Da die DB AG jedoch ein
neues Brückenbauwerk erhält, muss sie einen sog. Vorteilsausgleich an die Stadt
zahlen.
Die Stadt Hagen hat für diese Maßnahme bereits einen GVFG-Zuschussantrag
bei der Bezirksregierung Arnsberg vorgelegt.
Die Kostenverteilung stellt sich wie
folgt dar :
Gesamtkosten der Maßnahme 4.876.988,00 €
kreuzungsbedingte Kosten 4.876.988,00
€
abzgl.
Vorteilsausgleich der DB AG 806.811,00
€
Kostenanteil Stadt Hagen 4.070.177,00
€
GVFG-Zuschuss
(80%) rd.
3.256.100,00 €
Eigenanteil
Stadt Hagen 814.077,00
€
Nähere Angaben sind dem beigefügten
Vereinbarungstext zu entnehmen.
Die Finanzierung erfolgt im
städtischen Haushalt ab dem Haushaltsjahr 2006. Weitere Finanzierungsraten sind
im Investitionsprogramm für 2007 und 2008 eingeplant.
Die bauliche Umsetzung der Maßnahme
wird, soweit seitens der DB AG die planerischen Voraussetzungen und die
erforderlichen Genehmigungen vorliegen, voraussichtlich in 2007 mit den Arbeiten
der DB AG am Brückenbauwerk beginnen.
Auswirkungen
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Es entstehen keine finanziellen und
personellen Auswirkungen. |
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Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in
diesem Fall bitte löschen! |
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1. Rechtscharakter |
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Auftragsangelegenheit |
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Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
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Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
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Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
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Vertragliche Bindung |
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Fiskalische Bindung |
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X |
Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
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Dienstvereinbarung mit dem GPR |
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Ohne Bindung |
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Erläuterungen: |
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2. Allgemeine Angaben |
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Bereits laufende Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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X |
Neue Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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X |
des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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X |
Ausgaben |
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Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch
Ausgaben in den Folgejahren |
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X |
Es entstehen Ausgaben |
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einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
2007 |
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jährlich wiederkehrende Ausgaben |
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periodisch wiederkehrende Ausgaben in den
Jahren |
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3. Mittelbedarf |
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X |
Einnahmen |
4.062.911,00 |
EUR |
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X |
Sachkosten |
4.876.988,00 |
EUR |
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Personalkosten |
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EUR |
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Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben
verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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6600 361 17104 |
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1.656.100,00 |
2.406.811,00 |
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Ausgaben: |
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6600 950 17103 |
276.988,00 |
2.600.000,00 |
2.000.000,00 |
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Eigenanteil: |
276.988,00 |
943.900,00 |
- 406.811,00 |
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4. Finanzierung |
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Verwaltungshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
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Wird durch 20 ausgefüllt
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
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Haushaltsausgleich langfristig nicht
gefährden |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den
Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten |
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Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit
das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden: |
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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X |
Vermögenshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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X |
Kreditaufnahme |
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Wird
durch 20 ausgefüllt
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Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der
Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie |
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zusätzlich finanziert werden |
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Die Maßnahme kann nur finanziert werden,
wenn andere im Haushaltsplan/Investitionsprogramm |
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vorgesehene und vom Rat beschlossene
Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen werden. |
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X |
Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im
Vermögenshaushalt |
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X |
Es entstehen keine Folgekosten |
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Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre |
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Sachkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Personalkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den
Folgekosten EUR |
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Folgekosten sind nicht eingeplant |
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Folgekosten sind bei der/den
Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant: |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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* = Kostenermittlung auf
der Basis der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02)
bzw. bei Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.
19.09.2006 - Bezirksvertretung Hagen-Mitte - ungeändert beschlossen
26.09.2006 - Stadtentwicklungsausschuss - ungeändert beschlossen