Beschlussvorlage - 0303/2023
Grunddaten
- Betreff:
-
Beschaffung der Auswertesoftware TraffiDesk pro
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Bearbeitung:
- Birgit Buß
- Beteiligt:
- FB11 - Personal und Organisation; FB14 - Rechnungsprüfung; FB15 - Informationstechnologie und Zentrale Dienste; FB20 - Finanzen und Controlling
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Entscheidung
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27.04.2023
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Beschlussvorschlag
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der Beschaffung des Nachfolgesystems TraffiDesk pro für das auslaufende Auswertesystem TraffiDesk II der Firma Jenoptik zu.
Sachverhalt
Kurzfassung
Die Firma Jenoptik schränkt das Serviceportfolio für die am 31.12.2024 auslaufende Auswertesoftware TraffiDesk II ab sofort ein.
Die Beschaffung des Nachfolgesystems TraffiDesk pro ist insofern zwingend erforderlich, da nur diese Software die erzeugten biff-Dateien ohne aufwändige Konvertierung öffnen kann. Die Auswertung der Fotodateien / Geschwindigkeitsverstöße in der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung ist ohne das Nachfolgesystem schon in absehbarer Zeit nicht mehr gewährleistet.
Als Folge würde sich die Nichtbeschaffung untragbar auf die Verkehrssicherheit im Hagener Stadtgebiet auswirken und zu enormen Einnahmeverlusten im fließenden Verkehr führen.
Begründung
Folgende Einschränkungen bezüglich der auslaufenden Auswertesoftware TraffiDesk II treten ab sofort ein:
- Der Verkauf von neuen TraffiDesk II-Arbeitsplätzen jeglicher Art ist eingestellt, da die Gewährleistungszeit nicht eingehalten werden kann und keine neuen Systeme in den Umlauf gebracht werden können, die keine DGUV-Konformität aufweisen können.
- Neues Windows Betriebssystem:
Die Installation eines vorhandenen TraffiDesk II Systems von einem alten auf ein neues Windows Betriebssystems ist ab sofort nicht mehr möglich.
- Neue Windows Office Programme:
Anpassungen an neue Windows Office Programme erfolgen ab sofort nicht mehr.
- Sonderlösungen können nicht mehr entwickelt werden.
Zum 31.12.2024 werden die Serviceleistungen seitens der Firma Jenoptik komplett eingestellt.
Da die Firma die Software TraffiDesk selbst entwickelt hat und auch nur selbst vertreibt, ist eine Beschaffung ausschließlich über die Firma Jenoptik gegeben.
Finanzielle Auswirkungen:
Die finanziellen Auswirkungen zu der o. g. Software stellen sich wie folgt dar. Für die lfd. Pflege- und Anpassung der Software fallen jährlich 9.260,50 € an. Diese ist nicht budgetiert, kann aber aus den zusätzlichen Erträgen der Verwarngelder aus demselben Teilplan gedeckt werden. Die Anschaffungskosten für die Software liegen bei 60.000 €, wovon die Deckung sich wie folgt auf die Teilpläne aufteilt: 47.000 € (1220), 8.500 € (1260) und 4.500 € (4140).
Inklusion von Menschen mit Behinderung
Belange von Menschen mit Behinderung | |
X | sind nicht betroffen |
Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung
X | keine Auswirkungen (o) |
Finanzielle Auswirkungen
X | Es entstehen folgende Auswirkungen: |
- Auswirkungen auf den Haushalt
Kurzbeschreibung:
(Bitte eintragen)
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1.1 Konsumtive Maßnahme in Euro
Teilplan: | 1220 | Bezeichnung: | Öffentliche Sicherheit |
Auftrag: | 1.12.20.42 | Bezeichnung: | Verkehrsrecht |
Kostenstelle: |
| Bezeichnung: |
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Kostenart: | 456150 | Bezeichnung: | Verwarngelder |
| 529100 | Bezeichnung: | Aufwendungen für besondere Dienstleistungen |
| Kostenart | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Ertrag (-) | 456150 | - 4630,25 | - 9260,50 | - 9260,50 | - 9260,50 | - 4630,25 |
Aufwand (+) | 529100 | 4630,25 | 9260,50 | 9260,50 | 9260,50 | 4630,25 |
Eigenanteil |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Erträge und Aufwendungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben (netto).
1.2 Investive Maßnahme in Euro
Teilplan: | 1116 | Bezeichnung: | IT und Zentrale Dienste |
Finanzstelle: | 5000778 | Bezeichnung: | Auswertesoftware TraffiDesk |
Finanzposition: | 783100 | Bezeichnung: | Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen |
Finanzposition (5000778) | Gesamt | 2023 |
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Einzahlung (-) 6nnnnn |
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Auszahlung (+) 783100 | 60.000,00 | 60.000,00 |
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Eigenanteil | 60,000,00 | 60.000,00 |
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Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Einzahlungen und Auszahlungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben.
Bei über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen: Die Deckung erfolgt durch:
Teilplan: | 1220 | Bezeichnung: | 1220 Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
Finanzstelle: | 5800315 | Bezeichnung: | Öffentliche Sicherheit und Ordnung IPM |
| Kostenart | Bezeichnung | 2022 | 2023 |
Minderaus-zahlung (+) | 783100 | Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen |
| 47.000,00 |
Teilplan: | 1260 | Bezeichnung: | Brand- und Katastrophenschutz |
Finanzstelle: | 5000002 | Bezeichnung: | Erw. Fahrzeuge u. Zubehör Feuerwehr |
| Kostenart | Bezeichnung | 2022 | 2023 |
Minderaus-zahlung (+) | 783100 | Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen |
| 8.500,00 |
Teilplan: | 4140 | Bezeichnung: | Gesundheits- und Verbraucherschutz |
Finanzstelle: | 5800072 | Bezeichnung: | Medizinische Geräte, IPM |
| Kostenart | Bezeichnung | 2022 | 2023 |
Minderaus-zahlung (+) | 783100 | Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen |
| 4.500,00 |
x | Die Finanzierung kann durch eine außer-/überplanmäßige Bereitstellung mit Deckung gesichert werden. |
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X | Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
gez. Erik O. Schulz | gez. |
Oberbürgermeister | Christoph Gerbersmann Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer |
| gez. |
Bei finanziellen Auswirkungen: | Christoph Gerbersmann Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer |
Auswirkungen
