Beschlussvorlage - 0494/2022
Grunddaten
- Betreff:
-
"Einführung des digitalen Bündelfunks" - zusätzlich benötigte Mittel zu 0002/2022
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB37 - Brand- und Katastrophenschutz
- Bearbeitung:
- Christel Groenmeyer
- Beteiligt:
- FB15 - Informationstechnologie und Zentrale Dienste; FB20 - Finanzen und Controlling
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Entscheidung
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09.06.2022
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Beschlussvorschlag
Der Haupt- und Finanzschuss beschließt zur Umsetzung der Beschaffung der digitalen Endgeräte für die Einführung des digitalen Bündelfunks die Mehrkosten von 70.000 € auf ein Gesamtinvestitionsvolumen von 341.500 € (brutto).
Sachverhalt
Kurzfassung
entfällt
Begründung
Mit Beschluss vom 03.02.2022 (Vorlage 0002/2022) wurde die Vergabe des Beschaffungsauftrags der digitalen Endgeräte einschließlich Zubehör und entsprechender Lizenzen sowie deren Einbau mit einem Gesamtauftragswert in Höhe von rund 271.500 € (brutto) eingeleitet. Bei der Vorbereitung für die Vergabe wurde festgestellt, dass die zum damaligen Zeitpunkt zugrunde gelegten Aufwendungen und Investitionen aufgrund der gestiegenen Allgemeinkosten im Bereich der IT-Komponenten nicht mehr ausreichend sind.
Daher werden zur Umsetzung der Beschaffung weitere 70.000 € benötigt, so dass sich das Gesamtinvestitionsvolumen auf 341.500 € (brutto) erhöht.
Die entstehenden Mehrkosten können aus dem Budget 2022 für den Digitalen Bündelfunk finanziert werden.
Inklusion von Menschen mit Behinderung
Belange von Menschen mit Behinderung | |
X | sind nicht betroffen |
Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung
x | keine Auswirkungen (o) |
Finanzielle Auswirkungen
x | Es entstehen folgende Auswirkungen: |
- Auswirkungen auf den Haushalt
1.1 Investive Maßnahme in Euro
Teilplan: | 1260 | Bezeichnung: | Brand- und Katastrophenschutz |
Finanzstelle: | 5800264 | Bezeichnung: | Ausrüstung Digitaler Bündelfunk |
Finanzposition: | 783100 | Bezeichnung: | Ausz. für den Erwerb von Vermögens- |
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| Bezeichnung: | gegenständen > 800 Euro |
Finanzposition (Bitte überschreiben) | Gesamt | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Einzahlung (-) 6nnnnn |
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Auszahlung (+) 783100 | 341.500 € |
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| 341.500 € |
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Eigenanteil | 341.500 € |
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| 341.500 € |
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Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Einzahlungen und Auszahlungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben.
x | Die Finanzierung der Mehrkosten ist durch die eingeplanten Mittel im laufenden Haushalt sichergestellt. |
- Auswirkungen auf die Bilanz
(nach vorheriger Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung)
Aktiva:
(Bitte eintragen)
Die Ausgaben für die Anschaffung und den Einbau der digitalen Endgeräte in Höhe von 341.500 Euro sind als Anschaffungs-/ Herstellungskosten in der Bilanz zu aktivieren. Bei einer Nutzung von 8 Jahren ergibt sich eine jährliche Abschreibung von 42.687,50 Euro, welche einen Aufwand in der Ergebnisrechnung darstellt. |
- Folgekosten in Euro:
a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil | 5.122,50 € |
b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr |
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c) sonstige Betriebskosten je Jahr |
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d) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen) | 42.687,50 € |
e) personelle Folgekosten je Jahr |
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Zwischensumme | 47.810,00 € |
abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr |
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Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt | 47.810,00 € |
- Steuerliche Auswirkungen
X | Es entstehen keine steuerlichen Auswirkungen. |
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x | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
gez. | gez. |
Erik O. Schulz Oberbürgermeister | Sebastian Arlt Beigeordneter |
| gez. |
Bei finanziellen Auswirkungen: | Christoph Gerbersmann Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer |
Auswirkungen
