Berichtsvorlage - 0340/2022
Grunddaten
- Betreff:
-
Sachstandsbericht Energie- und Bewirtschaftungsumlage
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführend:
- SZS - Servicezentrum Sport
- Bearbeitung:
- Frank Henkes
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Sport- und Freizeitausschuss
|
|
|
|
|
30.03.2022
|
Beschlussvorschlag
Der Sport- und Freizeitausschuss der Stadt Hagen nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.
Sachverhalt
Kurzfassung
entfällt
Begründung
Bezugnehmend auf die Anfrage der Bürger für Hohenlimburg in der letzten Sitzung des Sport- und Freizeitausschusses der Stadt Hagen vom 16. Februar 2022 hat das Servicezentrum Sport den Aufwand für die BgA Sportstätten und die damit verknüpfte Erhebung der zum 1. Januar 2019 eingeführten Energie- und Bewirtschaftungsumlage ermittelt.
Im Rahmen der Energie- und Bewirtschaftungsumlage ist die Zielvorgabe eine jährliche Einnahme von 180.000 Euro – davon 140.000 Euro aus dem allgemeinen Sport und 40.000 Euro aus dem Schwimmsport.
Im Jahr 2021 wurden für den Auftrag 1.42.10.40 (Betrieb eigener Sportstätten) folgende Aufwendungen getätigt:
Sachkosten SZS |
|
Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen (reine Sachkosten) SZS | 21.700,00 € |
Unterhaltung Grün WBH | 338.796,78 € |
davon Anteil BgA (Erw.Sport) | 120.357,06 € |
|
|
Sach- und Personalkosten GWH* |
|
Personalkosten GWH | 2.989.177,90 € |
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (inklusive Energieaufwand) | 2.627.555,11 € |
Sonstige ordentliche Aufwendungen (beinhalten z. B. Miet- u. Pachtzahlungen) | 123.437,20 € |
* Die Belastung der GWH beträgt insgesamt 5.997.285,93 €, hierin sind auch u. a. auch die bilanziellen Abschreibungen, Transferaufwendungen, Zinsen und sonst. Aufwendungen enthalten
** Personalkosten des SZS sind nicht berücksichtigt, da diese allenfalls anteilig berechnet werden können.
Inklusion von Menschen mit Behinderung
Belange von Menschen mit Behinderung
| |
X | sind nicht betroffen |
Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung
X | keine Auswirkungen (o) |
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
X | Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen. |
| |
X | Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges |
gez. |
Henning Keune Technischer Beigeordneter |
|
|
