Beschlussvorlage - 0124/2022

Der Sport- und Freizeitausschuss der Stadt Hagen entscheidet über die Ausfertigung des neu zu errichtenden Umkleidegebäudes am Sportplatz Alexanderstraße; sollte eine Variante gewählt werden, die mehr als 300.000 € kostet, werden die Mehrkosten aus der Sportpauschale finanziert. Das Servicezentrum Sport schlägt in Abstimmung mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft den Bau der Variante 5 in Höhe von 384.000 € vor.

Kurzfassung

Das ursprünglich für 300.000 € geplante neue Umkleidegebäude verteuert sich nach neuer Kostenrechnung des Fachbereich Gebäudewirtschaft (FB 65) auf 460.000 €.

Daher wurden hierzu einige Alternativen geplant und berechnet.

Begründung

Der Sportplatz Alexanderstr. wurde mit einem Kunstrasen-Belag ausgestattet. Nunmehr spielen hier zahlreiche Mannschaften aus 2 Vereinen.

Das bestehende Umkleidegebäude mit nur 2 Umkleidekabinen reicht für diese Frequentierung des Platzes nicht mehr aus, zumal hier auch einige Frauen-Mannschaften trainieren und spielen und so die Organisation mit unterschiedlichen Geschlechtern nicht mehr darstellbar ist.

Daher hat der Sport- und Freizeitausschuss am 19.06.2020 den Beschluss (Vorlage: 0538/2020) gefasst, ein zweites Gebäude mit weiteren Umkleiden zu errichten. Aufgrund der Kostenrechnung des FB 65 von 01/2020 über 300.000 € wurde hier der Neubau mit Mitteln aus der Sportpauschale beschlossen.

Durch enorme Kostensteigerungen hat sich das ursprünglich geplante Gebäude, welches im Grundriss und in der Ansicht identisch mit dem vorhandenen Gebäude ist, nun auf 460.000 € verteuert.

Um Kosten einzusparen wurden daher bereits alle weiteren Alternativen mit einem niedrigem Ausbau-Standard und ohne die Herrichtung des Außengeländes (Pflasterflächen, Grünanlagen) geplant. Diese Arbeiten – Kostenrahmen etwa 20.000 € - werden anschließend durch den WBH erledigt, die Kosten hierfür werden durch die geringfügige Unterschreitung der Herstellungskosten beim Ausbau des Kunstrasenplatzes gedeckt.

Als eine Alternative zur herkömmlichen Massivbauweise käme aus Kostengründen hier auch ein Bau in Modulbauweise infrage, die Installation würde 300.000 € kosten. Diese Variante ist flächenmäßig kleiner und ähnelt einer Containerlösung.

Parallel dazu wurden vom FB 65 ähnlich große Gebäude in Massivbauweise geplant, wie bei der Modulbauweise jedoch mit Flachdach und gegenüber der ursprünglichen Planung mit einem etwas niedrigem Ausbau-Standard, diese kosten je nach Größe zwischen 354.000 und 384.000 €.

Übersicht (s. auch Anlage):

Das Servicezentrum Sport schlägt in Abstimmung mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft als angemessene und kosteneffektivste Lösung den Bau des Umkleidegebäudes Nr. 5 dieser Übersicht vor.

Damit müssen nach den bereits beschlossenen 300.000 € weitere 84.000 € aus der Sportpauschale zur Verfügung gestellt werden.

Dadurch, dass für die bereits beschlossene Errichtung der 3x3 Basketballanlage in der BSA Haspe nun 100.000 € Fördermittel vom Land verwendet werden können, ist eine Deckung aus der Sportpauschale möglich.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

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Finanzielle Auswirkungen

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1.                Auswirkungen auf den Haushalt

1.2 Investive Maßnahme in Euro

Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Einzahlungen und Auszahlungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben.

2.                Auswirkungen auf die Bilanz

(nach vorheriger Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung)

Aktiva:

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Passiva:

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3.                Folgekosten in Euro:

4. Steuerliche Auswirkungen

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