Berichtsvorlage - 0123/2022
Grunddaten
- Betreff:
-
Installation Beregnungsanlage Ischelandstadion
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführend:
- SZS - Servicezentrum Sport
- Bearbeitung:
- Frank Henkes
- Beteiligt:
- FB20 - Finanzen und Controlling; FB65 - Gebäudewirtschaft
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Sport- und Freizeitausschuss
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Entscheidung
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16.02.2022
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Beschlussvorschlag
Der Sport- und Freizeitausschuss der Stadt Hagen nimmt den Bericht über die Installation der Beregnungsanlage im Ischelandstadion zur Kenntnis.
Sachverhalt
Kurzfassung
Die defekte Bewässerungsanlage im Ischelandstadion kann nicht wie geplant ausgebaut werden, da die Ausschreibungen keine wirtschaftlich tragbare Lösung ergeben haben.
Begründung
Der SFA hat bereits in 2019 beschlossen, die defekte Bewässerungsanlage im Ischelandstadion auszutauschen und noch um eine automatische Beregnungsanlage (fest eingebaute, unterirdische Regner) für den Naturrasenplatz zu ergänzen.
Die Installation dieser kompletten Beregnungsanlage sollte nach Kostenschätzungen vom Fachbereich Gebäudewirtschaft 165.000 € kosten.
Nachdem in einer ersten Ausschreibung keine Firma ein Angebot abgegeben hat, wurde die Maßnahme in mehrere Gewerke aufgeteilt und erneut ausgeschrieben. Das Ergebnis dieser Ausschreibung ist, dass diese Maßnahme nunmehr mindestens 230.000 € kosten würde.
In Abstimmung mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft ist dieser Preis als deutlich überteuert anzusehen. Die Ausschreibung soll aufgehoben werden.
Um eine Bewässerung des Platzes sicherzustellen wird nun eine Wasser-Zapfstelle am Spielfeldrand wiederhergestellt. Hierzu sollen nach Möglichkeit – um nicht die Laufbahn aufreißen zu müssen – in die bestehenden Leitungen sog. Inliner eingezogen werden.
Anschließend besteht zumindest wieder die Möglichkeit, mittels der vorhandenen Schlauchanlage den Rasen zu wässern und auch eine Zapfstelle für die Tartanreinigungsmaschine wäre wieder vorhanden.
Diese Maßnahme soll ca. 60.000 € kosten, die Mittel sind weiterhin über die Sportpauschale abgedeckt.
Inklusion von Menschen mit Behinderung
Belange von Menschen mit Behinderung (Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)
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X | sind nicht betroffen |
Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)
X | keine Auswirkungen (o) |
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)
X | Es entstehen folgende Auswirkungen: |
- Auswirkungen auf den Haushalt
1.2 Investive Maßnahme in Euro
Teilplan: | 4210 | Bezeichnung: | Sportstätten und -förderung |
Finanzstelle: | 5.000472.705.400 | Bezeichnung: | Beregnungsanl. Ischeland, Park |
Finanzposition: | 785200 | Bezeichnung: | Auszahlungen für die Tiefbaumaßnahmen |
Finanzposition (Bitte überschreiben) | Gesamt | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Auszahlung (+) 785200 | 60.000 | 60.000 |
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Eigenanteil | 60.000 | 60.000 |
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Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Einzahlungen und Auszahlungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben.
X | Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale. |
- Auswirkungen auf die Bilanz
(nach vorheriger Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung)
Aktiva:
(Bitte eintragen)
Die Ausgaben für die Baumaßnahme zur Erneuerung der Beregnungsanlage im Ischelandstadion in Höhe von 60.000 € sind als Anschaffungs-/Herstellungskosten in der Bilanz zu aktivieren. Die Beregnungsanlage unterliegt einer Nutzungsdauer von 20 Jahren. Der jährliche Abschreibungsaufwand für die Beregnungsanlage beläuft sich auf 3.000 Euro. |
Passiva:
(Bitte eintragen)
Die Einnahmen aus der Sportpauschale in Höhe von 60.000 Euro sind auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten zu bilanzieren. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt parallel zur Abschreibung und führt zu einem jährlichen Ertrag in Höhe von 3.000 Euro. |
- Folgekosten in Euro:
a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil |
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b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr |
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c) sonstige Betriebskosten je Jahr |
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d) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen) | 3.000 € |
e) personelle Folgekosten je Jahr |
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Zwischensumme | 3.000 € |
abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr | 3.000 € |
Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt | 0 € |
- Steuerliche Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)
X | Es entstehen keine steuerlichen Auswirkungen. |
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X | Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges |
gez. | |
Henning Keune Technischer Beigeordneter | |
| gez. |
Bei finanziellen Auswirkungen: | Christoph Gerbersmann Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer |
