Beschlussvorlage - 0612/2021

Den Baumaßnahmen für die Kindertageseinrichtung Wiesenstr. 7a wird, vorbehaltlich der Finanzierung, zugestimmt.

Kurzfassung

Zur Schaffung von fünf zusätzlichen Plätzen für Kinder im Alter unter drei Jahren ist der Anbau von zwei zusammenhängenden Schlafräumen in der Kindertageseinrichtung Wiesenstr. 7a erforderlich. Im Rahmen dieser Maßnahme ist der altersgerechte Umbau und die Verlegung des vorhandenen WC-Bereiches notwendig.

Begründung

Die Kindertageseinrichtung Wiesenstr. 7a soll baulich um Schlafräume für Kinder im Alter unter drei Jahren erweitert werden.

In der Kindertageseinrichtung werden Kinder im Alter von vier Monaten bis sechs Jahren betreut. Für Kinder unter drei Jahren ist nach den Vorgaben des Landesjugendamtes zum Raumprogram für Kindertageseinrichtungen ein gesonderter Raum zur Differenzierung (Ruhen/Schlafen) vorzusehen. Dieser ist bisher nicht im ausreichenden Maße Vorhanden. Aus diesem Grunde wird bisher nur eine halbe Gruppe des Typ II (fünf anstelle von zehn Kinder im Alter unter drei Jahren) in der Kindertageseinrichtung betreut. Als Schlafraum wird ein bisher ehemaliger und für diesen Zweck umgebauter Nebenraum genutzt.

Zur Optimierung des Raumprogrammes und zur Erweiterung der U-3 Gruppe von fünf auf zehn Kinder ist es vorgesehen, die zusätzlichen Räume an der Kindertageseinrichtung anzubauen. Durch diesen Anbau kann sichergestellt werden, dass für die zu betreuenden Kinder kurze Wege von den Gruppenräumen hin zu den Schlafräumen gegeben sind. Störungen in den Ruhephasen der unter dreijährigen Kindern werden hierbei weitestgehend vermieden.

Mit dieser Maßnahme wird auch eine Verlegung und der Umbau der WC-Bereiche erforderlich, damit ein räumlicher Zusammenhang der Gruppen, Gruppenraum, Nebenraum, Schlafraum und Sanitärraum entsteht.

Die Baukostenschätzung nach DIN 276 beziffert einen Betrag in Höhe von 225.000 €, der für die Realisierung des Projektes erforderlich ist. Konjunkturelle bzw. marktbedingte Schwankungen und ggf. auftretende Mehrkosten können nicht abgebildet werden. Auf Grund der letztjährigen Marktentwicklung sind mit Mehrkosten von mindestens 10% im Zeitraum zwischen der Entwurfsplanung und der Realisierung der Maßnahme zu rechnen.

Es besteht die Möglichkeit, für die Maßnahme Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen und des Bundes zu akquirieren, da mit der Maßnahme eine Qualitätsentwicklung zur Verbesserung des Raumprogramms einhergeht. Es sind Fördermittel in einer Höhe von bis zu 148.500 € zu erwarten. Durch die Fördermittel verbleibt für die Stadt ein zu finanzierender Eigenanteil von 76.500 €, welcher aus den zur Verfügung stehenden Mitteln der Bildungspauschale finanziert wird.

Die benötigten Haushaltsmittel sind für den Doppelhaushalt der Jahre 2022/2023 der Stadt Hagen eingeplant.

Es ist beabsichtigt, die Maßnahme in 2022 zu beginnen.

Für den Betrieb der Gruppe entstehen im Rahmen der Betriebskosten folgende

Personalkosten:

Der von der Stadt Hagen zu zahlende Betriebskostenanteil (Kindpauschalen) beläuft

sich für 2023 auf 93.458,20 €/jährlich (Kindpauschalen 18.691,64 € x 5 Kinder).

Refinanziert werden diese Betriebskosten zu 40,2% vom Land = 37.570,20 €.

Insgesamt hat die Stadt Hagen für die fünf neuen Plätze der Gruppe der Kindertageseinrichtung einen Eigenanteil in Höhe von insgesamt 55.888,00 €/jährlich aufzubringen. Die Betriebskosten entstehen erst mit der Fertigstellung der Anbaumaßnahme im Laufe des Kindergartenjahres 2022/2023.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

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Kurzerläuterung und ggf. Optimierungsmöglichkeiten:
(Optimierungsmöglichkeiten nur bei negativen Auswirkungen)

Durch den Anbau der Schlafräume für Kinder im Alter unter drei Jahren wird die überbaute Fläche vergrößert. Weiterhin entstehen dadurch Räume, welche beheizt werden müssen.

Finanzielle Auswirkungen

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1.                Auswirkungen auf den Haushalt

Kurzbeschreibung:

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1.1 Konsumtive Maßnahme in Euro

Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Erträge und Aufwendungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben (netto).

1.2 Investive Maßnahme in Euro

Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Einzahlungen und Auszahlungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben.

Bei über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen: Die Deckung erfolgt durch:

1.3 Auswirkungen auf den Haushaltssicherungsplan in Euro

2.                Auswirkungen auf die Bilanz

(nach vorheriger Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung)

Aktiva:

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Passiva:

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3.                Folgekosten in Euro:

4. Steuerliche Auswirkungen

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Bemerkungen:

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5.                Auswirkungen auf den Stellenplan

Stellen-/Personalbedarf: