Beschlussvorlage - 1071/2020
Grunddaten
- Betreff:
-
Ausschreibung "Begleitender Wachdienst" zusätzlich zu der Objektbetreuung im Übergangsheim Unternahmerstraße / Wilhelmstraße
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB65 - Gebäudewirtschaft
- Bearbeitung:
- Natalia Hekel
- Beteiligt:
- FB15 - Informationstechnologie und Zentrale Dienste; FB20 - Finanzen und Controlling; FB55 - Jugend und Soziales
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Entscheidung
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04.02.2021
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Beschlussvorschlag
1. Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der Durchführung der Ausschreibung des „Begleitenden Wachdienstes“ zusätzlich zu der Objektbetreuung im Übergangsheim Unternahmerstraße / Wilhelmstraße für die Zeit vom 01.04.2021 bis 28.02.2022 mit der Option auf Verlängerung um jeweils ein Jahr bis zu einem Gesamtzeitraum von insgesamt 3 Jahren und 11 Monaten (28.02.2025) zu.
2. Das Fachamt wird beauftragt die notwendigen Mittel zur Haushaltsplanung 2022/23 anzumelden.
Sachverhalt
Kurzfassung
entfällt
Begründung
Durch den Fachbereich 55 wurde die Ausschreibung des begleitenden Wachdienstes im Übergangsheim Unternahmerstraße / Wilhelmstraße ab April 2021 beauftragt. Aufgrund der immer höher werdenden Sicherheitsanforderungen, gerade vor dem Hintergrund der Coronapandemie, ist der begleitende Wachdienst zwingend erforderlich.
Auftragsdauer
Der Auftrag soll zunächst für den Zeitraum 01.04.2021 – 28.02.2022 vergeben werden, mit der Option auf Verlängerung um jeweils ein Jahr, bis zu einem Gesamtzeitraum von insgesamt 3 Jahren und 11 Monaten, bis maximal 28.02.2025.
Die geschätzten Jahreskosten betragen 24.544 € (2021), 33.879 € (2022), 35.404 € (2023), 37.174 € (2024) und 6.505 € (2025).
Gesamtauftragswert 137.506 € brutto. Für den Haushalt 2021 sind für die Übergangsheime Mittel in Höhe von 87.402 € geplant. Die Finanzierung dieser zusätzlichen Maßnahme wird in 2021 im Rahmen einer zusätzlichen Mittelbereitstellung sichergestellt. Die Deckung erfolgt aus dem Auftrag 1311143 – Leistungen für Obdachlose/Schuldner.
Vergabe
Es soll eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt werden.
Inklusion von Menschen mit Behinderung
Belange von Menschen mit Behinderung | |
X | sind nicht betroffen |
Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung
X | keine Auswirkungen (o) |
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
X | Es entstehen folgende Auswirkungen: |
- Auswirkungen auf den Haushalt
Kurzbeschreibung:
(Bitte eintragen)
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1.1 Konsumtive Maßnahme in Euro
Teilplan: | 1130 | Bezeichnung: | Gebäudewirtschaft |
Auftrag: |
| Bezeichnung: |
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Kostenstelle: | 11109 | Bezeichnung: | Übergangsheim |
Kostenart: |
| Bezeichnung: |
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| 529104 | Bezeichnung: | Externer Wachdienst |
| Kostenart | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Ertrag (-) |
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Aufwand (+) | 529104 | 24.544 € | 33.879 € | 35.404 € | 37.174 € | 6.505 € |
Eigenanteil |
| 24.544 € | 33.879 € | 35.404 € | 37.174 € | 6.505 € |
Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Erträge und Aufwendungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben (netto).
Bei über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen: Die Deckung erfolgt durch:
Teilplan: | 3111 | Bezeichnung: | Soziale Leistungen nach SGB XII |
Auftrag: | 1311143 | Bezeichnung: | Leistungen für Obdachlose/Schuldner |
Kostenstelle: |
| Bezeichnung: |
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| Kostenart | Bezeichnung | 2020 | 2021 |
Mehrertrag (-) | 4nnnnn |
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Minderaufwand (+) | 533102 523800 542201 | HzLHilfeempf. außerhalb v. Einricht Erst. an übr. Bereiche Sonst. Miet- u. Pachtaufw. |
| 9.000 € 3.272 € 12.272 € |
X | Die Finanzierung wird im Haushaltsjahr 2021 im Rahmen einer zusätzlichen Mittelbereitstellung sichergestellt bzw. wird bei der Haushaltsplanung 2022/2023 berücksichtigt. |
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X | Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges |
gez. Erik O. Schulz | gez. Henning Keune |
Oberbürgermeister | Technischer Beigeordneter |
| gez. Christoph Gerbersmann |
Bei finanziellen Auswirkungen: | Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer |
