Beschlussvorlage - 0887/2019
Grunddaten
- Betreff:
-
Stellenplan für die Jahre 2020/2021
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB11 - Personal und Organisation
- Bearbeitung:
- Mechthild Fischer
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
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Kommission für Beteiligungen und Personal
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Vorberatung
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●
Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Vorberatung
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28.11.2019
| |||
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●
Erledigt
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Rat der Stadt Hagen
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Entscheidung
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12.12.2019
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Beschlussvorschlag
Die Stellenpläne für die Jahre 2020 und 2021 werden in der Fassung der Anlagen 1, 2 und 3 beschlossen.
Eine Übersicht über die jeweiligen Veränderungen ist in der Vorlage enthalten. Der Vorlage sind darüber hinaus folgende Anlagen beigefügt:
Anlage 1:
a) Globale Ausweisung aller Planstellen für Beamte und Tarifbeschäftigte getrennt nach Kernverwaltung und Sondervermögen (JobCenter) 2020
b) Globale Ausweisung aller Planstellen für Beamte und Tarifbeschäftigte getrennt nach Kernverwaltung und Sondervermögen (JobCenter) 2021
c) Planstellenübersicht der Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit 2020
d) Planstellenübersicht der Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit 2021
Anlage 2:
a) Planstellenübersicht nach Produktbereichen 2020
b) Planstellenübersicht nach Produktbereichen 2021
Anlage 3:
a) Pivot-Tabelle zusätzliche Personalkosten 2020
b) Pivot-Tabelle zusätzliche Personalkosten 2021
Die Vorlage wird zum 01.01.2020 realisiert.
Sachverhalt
Kurzfassung
Die vorgesehenen Änderungen zum Stellenplan 2020/2021 sind in dieser Vorlage erläutert. Die nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NRW) vorgeschriebene Anhörung fand am 25.07.2019 statt.
Begründung
Der Stellenplan 2020/2021 ist Teil des Haushaltsplanes, er wird dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.
Gliederung:
A) Vorbemerkungen
B) Sollbestandsrelevante Änderungen
C) Finanzielle Auswirkungen
D) Details
A) Vorbemerkungen:
Bei den Stellenplanveränderungen wurde das „Bruttoprinzip“ zugrunde gelegt. Das bedeutet, dass sowohl alle Fortfälle als auch alle neuen Stellen benannt sind, ohne dass vorab eine Verrechnung erfolgt ist. Durch diese Trennung lässt sich gegenüber der Aufsichtsbehörde darstellen, dass durch die Stellenfortfälle weiterhin der Konsolidierung Rechnung getragen wird, gleichzeitig aber, aufgrund neuer Aufgaben, die Einrichtung zusätzlicher Stellen erforderlich ist.
Bei den neu einzurichtenden Planstellen handelt es sich größtenteils um die Umwandlung bisher überplanmäßiger Bedarfe in Planstellen, da sich zwischenzeitlich ein dauerhafter Bedarf ergeben hat. Durch den Doppelhaushalt bedingt, kann eine Umwandlung nur zum jeweils kommenden Stellenplan erfolgen.
In den Anlagen 3 zur Vorlage sind Pivot-Tabellen beigefügt, aus denen ersichtlich ist, bei welchen neuen Stellen zusätzliche Personalkosten entstehen.
Hinweis zur Rückführung des Eigenbetriebs HABIT in Fachbereichsstrukturen:
Die Rückführung des HABIT in Fachbereichsstrukturen der Kernverwaltung ist zum 01.01.2020 vorgesehen. Stellenplantechnisch wird dies über die Verlagerung der Stellen aus dem Sondervermögen in die Kernverwaltung vollzogen. Daher sind zukünftig in der Stellenübersicht im Sondervermögen nur noch die Stellen des JobCenters aufgeführt.
B) Sollbestandsrelevante Änderungen (Es handelt sich um die Aufzählung der Nennungen, eine Vollzeitverrechnung erfolgt nicht)
Art der Änderung | Anzahl 2020 | Anzahl 2021 |
Mehrstellen aus überplanmäßigem (üpl.) Einsatz | 131 |
|
Mehrstellen ohne überplanmäßigem (üpl.) Einsatz | 21 | 7 |
Ku-Vermerke | 2 |
|
Kw-Vermerke | 1 |
|
Realisierung ku-Vermerk | 10 |
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Fortfälle | 14 |
|
Neubewertung/Abwertung | 28 |
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Neubewertung/Hebung | 58 |
|
Neubewertung/Neue Entgeltordnung | 50 |
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Neubewertung/Umwandlung | 17 |
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Umwandlung befristete Planstellen in unbefristete Planstellen | 13 |
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C) Finanzielle Auswirkungen
Der Stellenplan ermöglicht als reine Ermächtigungsgrundlage für Stellen und deren Wertigkeiten keine belastbare Aussage über die tatsächlichen Auswirkungen auf die Personalkosten. In der Vergangenheit wurde unter Zuhilfenahme von Durchschnittspersonalkosten versucht, die finanziellen Auswirkungen darzustellen. Hier konnten sich aber nur annähernde Werte ergeben.
Die finanziellen Auswirkungen hängen aber u. a. davon ab, welche Person die Stelle besetzt, bzw. bei Hebung einer Beamtenstelle wann die Beförderung tatsächlich erfolgt.
Da der Stellenplan „lediglich“ den Ermächtigungsrahmen für personelle Ressourcen und deren stellentechnische Wertigkeit einer Kommune abbildet, wird auf die Darstellung der finanziellen Auswirkungen an dieser Stelle verzichtet.
Die personalkostenrelevanten Auswirkungen sind im Haushaltsplanentwurf im Bereich Personalkosten dargestellt.
In dieser Vorlage wird ausschließlich auf die Stellenentwicklung abgestellt.
D) Details
Nachfolgend werden für die Stellenpläne 2020 und 2021 die Veränderungen im Detail dargestellt:
Stellenplan 2020
Vorstandsbereich 1 / OB:
Amt/FB | Nennungen | Änderungsart | Begründung |
FB 11 | 6 | Mehrstelle aus üpl. Einsatz | Zusätzliche Stellen Ausbildung Soziale Arbeit z. Nachwuchsgewinnung. Personalbemessung in anderen Bereichen des FB 11 |
FB 11 | 11 | Mehrstelle ohne üpl. Einsatz | Zusätzliche Ausbildungsstellen |
FB 11 | 1 | Neubewertung/Abwertung | Veränderte Aufgabenstruktur |
FB 11 | 6 | Neubewertung/Hebung | Veränderte Aufgabenstruktur |
Stadt-kanzlei | 1 | Neubewertung/Abwertung | Veränderte Aufgabenstruktur |
Stadt- kanzlei | 1 | Neubewertung/Hebung | Veränderte Aufgabenstruktur |
OB/GB | 1 | Mehrstelle aus üpl. Einsatz | Bedarfsgerechte Ausweisung |
14 | 1 | Neubewertung/Abwertung | Veränderte Aufgabenstruktur |
14 | 1 | Neuer ku-Vermerk | Veränderte Aufgabenstruktur |
OB/B | 1 | Neubewertung/Abwertung | Veränderte Aufgabenstruktur |
GPR | 1 | Neubewertung/Hebung | Veränderte Aufgabenstruktur |
Vorstandsbereich 2:
Amt/FB | Nennungen | Änderungsart | Begründung |
FB 20 | 1 | Mehrstelle aus üpl. Einsatz | Dauerhafte Notwendigkeit nachgewiesen |
FB 20 | 1 | Neuer Ku-Vermerk | Anpassung des Stellenwertes nach Neuorganisation |
FB 20 | 1 | Neubewertung/Abwer-tung | Veränderte Aufgabenstruktur |
FB 20 | 3 | Neubewertung/Hebung | Veränderte Aufgabenstruktur |
FB 20 | 10 | Neubewertung/Neue EGO | Neubewertung nach Klärung der Tätigkeitsmerkmale |
FB 20 | 3 | Neubewertung/Umwand-lung | Anpassung an Statusgruppe |
FB 20 | 2 | Fortfälle | Fortfälle nach Umorganisation |
HABIT | 9 | Mehrstelle aus üpl. Einsatz | Bedarf für Schuldigitalisierung |
TFD | 4 | Mehrstelle aus üpl. Einsatz | Bildung der Task Force |
FB 25 | 1 | Neubewertung/Abwer-tung | Veränderte Aufgabenstruktur |
FB 25 | 2 | Neubewertung/Hebung | Veränderte Aufgabenstruktur |
FB 25 | 1 | Neubewertung/Umwand-lung | Stellenausweisung nach EGO |
FB 25 | 1 | Fortfall | Konsolidierungsmaßnahme |
Vorstandsbereich 3:
Amt/FB | Nennungen | Änderungsart | Begründung |
VB 3 / Sekr. | 1 | Neubewertung/Umwand-lung | Veränderte Aufgabenstruktur |
FB 48 | 3 | Mehrstelle aus üpl. Einsatz | Dauerhafte Notwendigkeit nachgewiesen |
FB 48 | 1 | Neubewertung/Abwer-tung | Veränderte Aufgabenstruktur |
FB 48 | 2 | Neubewertung/Hebung | Veränderte Aufgabenstruktur |
FB 49 | 1 | Mehrstelle aus üpl. Einsatz | Zusätzlicher Bedarf Kulturbüro, Kompensation durch Abwertung einer anderen Stelle |
FB 49 | 3 | Neubewertung/Abwer-tung | Veränderte Aufgabenstruktur |
FB 49 | 2 | Neubewertung/Hebung | Veränderte Aufgabenstruktur |
FB 55 | 55 | Mehrstelle aus üpl. Einsatz | Zusätzliche Bedarfe im Bereich KiTa und Unterhaltsvorschuss |
FB 55 | 12 | Umwandlung befristete in unbefristete Planstelle | Schulsozialarbeit – Finanzierung bis Ende 2020 gesichert, Verlängerung avisiert |
FB 55 | 9 | Realisierung ku-Vermerk | Ku-Vermerke nicht realisierbar, da gestiegene Plätze, Bewertung nach EGO |
FB 55 | 1 | Fortfall | Sinkende Fallzahlen Bereich Rentenversicherung |
FB 55 | 3 | Neubewertung/Abwer-tung | Entgeltordnung gibt die Bewertung vor |
FB 55 | 11 | Neubewertung/Hebung | Veränderte Aufgabenstruktur |
Amt/FB | Nennungen | Änderungsart | Begründung |
FB 55 | 35 | Neubewertung/Neue EGO | Bewertungen nach neuer EGO vorgegeben |
FB 55 | 6 | Neubewertung/Umwand-lung | Anpassung an Statusgruppe, Korrektur unrichtiger Bewertung |
Job | 20 | Mehrstelle aus üpl. Einsatz | Einrichtung durch Schlüssel vorgegeben, Refinanzierungsquote 84,8% |
Vorstandsbereich 4:
Amt/FB | Nennungen | Änderungsart | Begründung |
30 | 1 | Neubewertung/Abwer-tung | Veränderte Aufgabenstruktur |
30 | 1 | Neubewertung/Hebung | Veränderte Aufgabenstruktur |
30 | 1 | Neubewertung/Umwand-lung | Anpassung an Statusgruppe |
30 | 1 | Realisierung ku-Vermerk | Nach Freiwerden der Stelle Realisierung möglich |
FB 32 | 12 | Mehrstelle aus üpl. Einsatz | Mehraufwand u.a. Schwarzarbeit, Gewerbestelle Führerscheinstelle |
FB 32 | 1 | Neubewertung/Abwer-tung | Veränderte Aufgabenstruktur |
FB 32 | 8 | Neubewertung/Hebung | Veränderte Aufgabenstruktur |
FB 32 | 1 | Neubewertung/Neue EGO | Nachholen der fehlenden Überleitung |
FB 32 | 1 | Neuer kw-Vermerk | Anpassung an Bedarfsbemessung |
37 | 4 | Mehrstelle aus üpl. Einsatz | Zusätzliche Notarzteinsatzfahrzeuge |
37 | 10 | Mehrstelle ohne üpl. Einsatz | Zusätzliche Funktion Lagedienst, Geräte- und Logistiklager |
37 | 1 | Neubewertung/Abwer-tung | Veränderte Aufgabenstruktur |
37 | 4 | Neubewertung/Hebung | Veränderte Aufgabenstruktur |
FB 53 | 6 | Mehrstelle aus üpl. Einsatz | Zusätzlicher Bedarf aus Unters. Veterinäre, Bedarf b. SMA |
Amt/FB | Nennungen | Änderungsart | Begründung |
FB 53 | 2 | Neubewertung/Hebung | Veränderte Aufgabenstruktur |
69 | 6 | Mehrstelle aus üpl. Einsatz | Masterplan Verkehr, Einstellung gem. Umweltamt |
69 | 1 | Fortfall | Projekt ausgelaufen, Anschlussprojekt über Planstelle |
69 | 1 | Neubewertung/Hebung | Veränderte Aufgabenstruktur |
Vorstandsbereich 5:
Amt/FB | Nennungen | Änderungsart | Begründung |
VB 5/ Sekr. | 1 | Neubewertung/Umwand-lung | Veränderte Aufgabenstruktur |
60 | 1 | Neubewertung/Hebung | Veränderte Aufgabenstruktur |
60 | 1 | Fortfall | Fortfall wg. Aufgabenverlagerung |
60 | 1 | Realisierung kw-Vermerk | Nach Freiwerden der Stelle Realisierung möglich |
FB 61 | 1 | Mehrstelle aus üpl. Einsatz | Masterplan Mobilität |
FB 61 | 1 | Umwandlung befristete in unbefristete Planstelle | Grünplanung Hengsteysee |
FB 61 | 3 | Neubewertung/Abwer-tung | Veränderte Aufgabenstruktur |
FB 61 | 6 | Neubewertung/Hebung | Veränderte Aufgabenstruktur |
FB 61 | 2 | Neubewertung/Umwand-lung | Anpassung an Statusgruppe |
62 | 3 | Neubewertung/Hebung | Veränderte Aufgabenstruktur |
62 | 1 | Neubewertung/Abwer-tung | Veränderte Aufgabenstruktur |
FB 65 | 2 | Mehrstelle aus üpl. Einsatz | Mehrbedarf Techn. Betreuung Feuerwehrgerätehäuser |
FB 65 | 8 | Fortfall | Konsolidierung Küchenkräfte |
FB 65 | 8 | Neubewertung/Abwer-tung | Neubewertung Kassentätigkeit |
FB 65 | 2 | Neubewertung/Hebung | Veränderte Aufgabenstruktur |
FB 65 | 4 | Neubewertung/Neue EGO | Neubewertung nach Überleitung EGO |
FB 65 | 1 | Neubewertung/Umwand-lung | Anpassung an Statusgruppe |
SZS | 2 | Neubewertung/Hebung | Veränderte Aufgabenstruktur |
SZS | 1 | Neubewertung/Umwand-lung | Neuausrichtung SZS, Anpassung an Statusgruppe |
Für den Stellenplan 2021 ist eine weitere Erhöhung der Ausbildungskapazitäten geplant:
Vorstandsbereich 1 / OB:
Amt/FB | Nennungen | Änderungsart | Begründung |
FB 11 | 7 | Mehrstellen ohne üpl. Einsatz | Erweiterung des Ausbildungsangebotes |
Inklusion von Menschen mit Behinderung
Belange von Menschen mit Behinderung | |
X | sind nicht betroffen |
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
x | Es entstehen finanzielle und personelle Auswirkungen im Sinne von Teil C) dieser Vorlage |
gez. | gez. |
Erik O. Schulz, Oberbürgermeister | Christoph Gerbersmann Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer |
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|
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
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1
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(wie Dokument)
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37,6 kB
|
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2
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(wie Dokument)
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65,1 kB
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|
3
|
(wie Dokument)
|
34,3 kB
|
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|
4
|
(wie Dokument)
|
34,3 kB
|
|||
|
5
|
(wie Dokument)
|
53,8 kB
|
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6
|
(wie Dokument)
|
55 kB
|
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|
7
|
(wie Dokument)
|
58,2 kB
|
|||
|
8
|
(wie Dokument)
|
51,1 kB
|
|||
|
9
|
(wie Dokument)
|
99 kB
|
|||
|
10
|
(wie Dokument)
|
515,8 kB
|
|||
|
11
|
(wie Dokument)
|
315,5 kB
|
28.11.2019 - Haupt- und Finanzausschuss - geändert beschlossen
Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU, Bündnis 90 / Die Grünen, Hagen Aktiv und FDP:
Der Rat unterstützt das Vorgehen des Oberbürgermeisters, …
- … für alle Bereiche der Stadtverwaltung eine Fluktuationsanalyse getrennt nach Fachgebieten und Berufen für den Zeitraum bis einschließlich Ende 2024 zu erstellen, die bis zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses im März 2020 vorzulegen ist.
- … aufzuzeigen, ob und durch welche Maßnahmen auf diese Entwickelung seitens der Verwaltung reagiert wird.
- … über die sich hieraus möglicherweise ergebende Bedarfe an zusätzlichen Azubis wird unterjährig entschieden.
Abstimmungsergebnis:
| Ja | Nein | Enthaltung |
OB | 1 |
|
|
SPD | 5 |
| 1 |
CDU | 6 |
|
|
Bündnis 90/ Die Grünen | 2 |
|
|
Hagen Aktiv | 1 |
|
|
Die Linke |
| 1 |
|
AfD | 1 |
|
|
FDP | 1 |
|
|
BfHo/Piraten Hagen |
| 1 |
|
| |||
X | Mit Mehrheit beschlossen | ||
| |||
Dafür: | 17 | ||
Dagegen: | 2 | ||
Enthaltungen: | 1 | ||
Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Stellenpläne für die Jahre 2020 und 2021 werden in der Fassung der Anlagen 1, 2 und 3 beschlossen.
Eine Übersicht über die jeweiligen Veränderungen ist in der Vorlage enthalten. Der Vorlage sind darüber hinaus folgende Anlagen beigefügt:
Anlage 1:
a) Globale Ausweisung aller Planstellen für Beamte und Tarifbeschäftigte getrennt nach Kernverwaltung und Sondervermögen (JobCenter) 2020
b) Globale Ausweisung aller Planstellen für Beamte und Tarifbeschäftigte getrennt nach Kernverwaltung und Sondervermögen (JobCenter) 2021
c) Planstellenübersicht der Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit 2020
d) Planstellenübersicht der Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit 2021
Anlage 2:
a) Planstellenübersicht nach Produktbereichen 2020
b) Planstellenübersicht nach Produktbereichen 2021
Anlage 3:
a) Pivot-Tabelle zusätzliche Personalkosten 2020
b) Pivot-Tabelle zusätzliche Personalkosten 2021
Die Vorlage wird zum 01.01.2020 realisiert.
Abstimmungsergebnis:
| Ja | Nein | Enthaltung |
OB | 1 |
|
|
SPD |
| 6 |
|
CDU | 6 |
|
|
Bündnis 90/ Die Grünen | 2 |
|
|
Hagen Aktiv | 1 |
|
|
Die Linke |
| 1 |
|
AfD | 1 |
|
|
FDP | 1 |
|
|
BfHo/Piraten Hagen |
| 1 |
|
| |||
X | Mit Mehrheit beschlossen | ||
| |||
Dafür: | 12 | ||
Dagegen: | 8 | ||
Enthaltungen: | 0 | ||
