Beschlussvorlage - 0591/2019
Grunddaten
- Betreff:
-
Controllingbericht 2018
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB65 - Gebäudewirtschaft
- Bearbeitung:
- Jessica Hatwich
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Fachausschuss Gebäudewirtschaft
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Entscheidung
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19.06.2019
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Beschlussvorschlag
Der Fachausschuss nimmt den vorliegenden Bericht zur Kenntnis
Sachverhalt
Begründung
- Personalkosten
Für das Jahr 2018 war ein Ansatz für Personalkosten i.H.v. 18.271.991 € für die Beschäftigten und Beamten des Fachbereiches Gebäudewirtschaft geplant worden. Das Ergebnis der Jahresrechnung betrug 17.919.273 €.
Für das Jahr 2019 ist ein Ansatz für Personalkosten i.H.v. 18.617.290 € geplant worden.
Ansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 |
16.961.888,00 € | 17.096.861,00 € | 18.271.991,00 € | 17.919.273,00 € | 18.617.290,00 € |
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- Stundenverrechnungssätze
Auf Basis der vorliegenden Daten wurden für die Jahre 2016 bis 2018 folgende Stundenverrechnungssätze für die unterschiedlichen Leistungen kalkuliert:
Stundenverrechnungssätze: |
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Tätigkeit | 2016 | 2017 | 2018 |
Reinigungskraft | 27,05 € | 28,12 € | 26,41 € |
Objektbetreuung | 28,18 € | 30,06 € | 33,39 € |
Aufsichtsdienst | 33,87 € | 34,48 € | 32,36 € |
Techn. Bauunterhaltung | 53,86 € | 54,58 € | 53,44 € |
Der Stundenverrechnungssatz setzt sich im infrastrukturellen Bereich aus den jeweiligen Personalkosten, den entsprechenden Sachkosten und den Sekundärkosten (z.B. Verrechnung Overhead, Rechnungswesen usw ) zusammen
Jahr 2018 | Reinigungskraft | Objektbetreuer | Aufsichtsdienst | technische MA |
Personalkosten | 18,92 € | 28,64 € | 22,11 € | 43,84 € |
Sachkosten | 5,46 € | 1,64 € | 4,64 € | 3,11 € |
Sekundärkosten | 2,03 € | 3,11 € | 5,61 € | 6,49 € |
STVS Gesamt | 26,41 € | 33,39 € | 32,36 € | 53,44 € |
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Tätigkeit | Anzahl Mitarbeiter (Köpfe)Stand 03-2019 | ||||||
Reinigungskraft | 285 | ||||||
Objektbetreuung | 110 | ||||||
Aufsichtsdienst | 21 | ||||||
Techn. Bauunterhaltung | 59 | ||||||
- Instandhaltung
Für das Jahr 2018 waren im Haushalt Mittel i.H.v. 6.908.703 € eingeplant. In dieser Summe sind nicht die investiven Mittel, sowie Ausgaben im Rahmen der Förder-pakete enthalten.
Im Jahresabschluss 2018 sind insgesamt Ausgaben für die lfd. Instandhaltung i.H.v. 9.447.949 € gebucht worden. In dieser Summe sind auch Ausgaben enthalten, für die Aufträge von verbundenen Unternehmen wie. z.B. Habit, Theater etc. erteilt wurden und die von diesen erstattet wurden.
Die Gesamthöhe dieses Anteils 1.914.757 €.
| 2017 | 2018 | 2019 |
Ansatz | 5.670.853 € | 6.908.400 € | 6.022.260 € |
Ist | 8.386.917 € | 9.447.949 € |
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Überschreitung | 2.716.064 € | 2.539.549 € |
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Zeitlicher Verlauf der Ausgaben für Instandhaltung
Quartal | 2017 | 2018 | 2019 |
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1. Quartal | 1.411.052,00 € | 1.588.068,15 € | 1.841.937,44 € |
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2. Quartal | 3.836.771,00 € | 3.971.917,81 € |
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3. Quartal | 5.956.208,87 € | 6.262.318,47 € |
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4. Quartal | 8.386.917,00 € | 9.447.949,00 € |
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Auswirkungen
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Aufteilung der Instandhaltungskosten
Aufteilung Instandhaltung 2018 | Betrag | Anteil |
Maßnahmen Instandhaltung | 5.957.784,59 € | 63,06 % |
+ Wartung | 1.453.809,53 € | 15,39 % |
+ Vandalismus | 121.597,54 € | 1,29 % |
+ Maßnahmen Habit (Ausgaben wurden erstattet) | 1.631.848,14 € | 17,27 % |
+ Maßnahmen Theater (Ausgaben wurden erstattet) | 282.909,62 € | 2,99 % |
Gesamt | 9.447.949,42 € | 100,00 % |
