Berichtsvorlage - 0538/2018

Der Bericht zur Entwicklung von Personalbestand und Personalaufwand bei der Stadt Hagen im 1. Quartal 2018 wird zur Kenntnis genommen.

Kurzfassung

In der Anlage beigefügt ist der

-          Bericht zu Entwicklung von Personalbestand und Personalaufwand bei der Stadt Hagen im 1. Quartal 2018

Begründung

Bislang wurde im Rahmen vierteljährlicher Personalberichte über die Entwicklung des Personalbestands und der Personalaufwendungen im jeweils abgelaufenen Quartal berichtet. Neben diversen inhaltlichen Aspekten wurde in der Vergangenheit Insbesondere regelmäßig die Lesbarkeit der Berichte hinsichtlich Schriftbild und
-größe bemängelt. Zum Abschluss des Jahres 2017 wurde der Personalbericht daher in der bisherigen Form letztmalig vorgelegt. Beginnend mit dem Bericht zum ersten Quartal 2018 sollten Form und Inhalt künftiger Personalberichte optimiert werden.

Hiermit wird der erste Bericht in der modifizierten Form vorgelegt. Wie bisher gliedert sich auch der neue Entwicklungsbericht im Grundsatz auf die beiden Bereiche Personalbestand und Personalaufwand. Die wesentlichen Veränderungen sind dabei:

I. Personalbestand

Dargestellt werden die zum Berichtsstichtag ermittelten Personalbestandszahlen der Stadt Hagen sowie deren Entwicklung im Berichtszeitraum. Es wird dabei also nur auf die jeweilige Veränderung zum Stichtag des Vorquartals abgestellt. Weiter in die Vergangenheit reichende Vergleichsreihen werden künftig nur noch in die jährlichen Personal- und Organisationsberichte aufgenommen.

Zum Gesamtpersonalbestand der Stadt Hagen gehört grundsätzlich auch das beim Eigenbetrieb HABIT beschäftigte Personal. Entsprechende Bestandszahlen und Entwicklungswerte werden im Bericht ausgewiesen. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Entwicklung des Personalbestands der Gesamtverwaltung. Hierzu liefert der Bericht in der Tiefe nähere Details wie beispielsweise Fluktuationsbilanzen oder Informationen zu ausgewählten Berufsgruppen.

II. Personalaufwand

Der Bericht beinhaltet wie bisher die aufgrund von aktuellen Hochrechnungen prognostizierten Gesamtpersonalaufwendungen des laufenden Jahres. Dabei wird jedoch kein Vergleich mehr zum Vorjahresergebnis sondern zum jeweiligen Haushaltsplan vorgenommen. Die Darstellung von Jahresreihen bleibt Bestandteil der umfangreicheren Personal- und Organisationsberichte.

Der Personalkostenblock bildet eine wesentliche Größe im städtischen Haushalt. Dem gegenüber stehen diverse Erträge, die unmittelbar Personalaufwendungen decken. Mit dem Doppelhaushalt 2018/2019 wurden erstmals für die jeweiligen Ertragsarten separate Sachkonten für Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen eingerichtet und beplant. Im neuen Entwicklungsbericht werden entsprechend Personalkostenrefinanzierungen  ausgewiesen und prognostiziert. 

Finanzielle Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)