Der Rat der Stadt Hagen stimmt der Einrichtung eines Archivshops im Historischen Centrum Hagen zu.

Einrichtung eines Archivshops im Historischen Centrum Hagen als Teil des gesamtstädtischen Strategiekonzepts zur langfristigen Wiederherstellung der kommunalen Handlungsfähigkeit. Vorstellung der im Shop angebotenen Produkte und der voraussichtlich zu erzielenden Erlöse.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde die Einsparmaßnahme 47 –M-03- Anhebung von Gebühren für Zeitungskopien mit dem Effekt von 5.000 € vorgeschlagen. Diese Maßnahme ist wegen rechtlicher Vorbehalte nicht umsetzbar. Daher wird als Ersatzmaßnahme die Einrichtung eines Archivshops vorgeschlagen, der Effekt von 5.000 € wird durch den Verkauf eigener sowie in Kommission genommener Produkte erreicht. Bei den vorgelegten Zahlen handelt es sich um Schätzungen, deren Höhe bewusst im unteren Bereich eines zu erwirtschafteten Erlöses angesiedelt ist. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der Erlös höher ausfallen.

 

I. Einrichtung eines Archivshops

1. Verkauf von Zeitungsstöcken

In den Jahren 2001 bis 2005 wurden durchschnittlich 100 Kopien kompletter Zeitungen verkauft. In nahezu allen Fällen sollten die Zeitungen verschenkt werden. In diesem Zusammenhang wurden wiederholt Zeitungsstöcke nachgefragt. Diese können in Kommission übernommen werden.

Bei einem kalkulierten Gewinn von 1,00 € bei einem Verkaufspreis von 4,00 € pro Stock ist ein Erlös pro Jahr von 80,00 € realistisch.

 

2. Verkauf von Ansichtskarten-Ensembles

Der vorhandene Ansichtskartenbestand liegt bereits eingescannt vor. Es werden 10 verschiedene Karten mit gleicher Motivlage zusammengestellt (z. B. 10 verschiedene Ansichten Hauptbahnhof, Rathaus o.ä.). Die Ansichtskarten werden sowohl auf CD als auch in gedruckter Form angeboten. Es werden Ansichtskarten verwendet, bei denen keine Gefahr von Urheberrechtsverletzungen besteht.

Aufgrund der in der Vergangenheit erfolgten Nachfrage erscheint der Verkauf von 100 Ensembles sowohl als CD als auch gedruckt, realistisch. Aufgrund erfolgter Preisrecherchen ist ein Preis pro Ensemble in der Höhe von 10,00 € gerechtfertigt.

Erlös pro Jahr 1.000,00 €

 

3. Eigene Veröffentlichungen

Durch ein verstärktes Bewerben und durch eine Ergänzung des Angebots durch die im Westfälischen Musikarchiv und Löns-Archiv vorhandenen älteren Eigenveröffentlichungen und eine Aktualisierung der Verkaufspreise ist ein Erlös pro Jahr in Höhe von 100,00 € erzielbar.

 

 

4. Verkauf von Jahreschroniken

In Anlehnung an den Verkauf von “Geburtstagszeitungen”, die seit langem im Archiv verkauft werden, sollen Jahreschroniken der einzelnen Jahre (20. und 21. Jahrhundert) erstellt werden. Die Chronikdaten liegen als Dateien vor. Durchschnittlich beläuft sich der Umfang an Daten auf 10 Din-A4 Seiten.

Bei einem Preis von 10,00 € pro Chronik und einer Annahme von 50 verkauften Exemplaren pro Jahr ergibt sich ein Erlös von 500,00 € pro Jahr.

 

5. Verkauf einer aktuellen Jahreschronik

Anfang jeden Jahres erscheint die Chronik des vergangenen Jahres in derselben Form wie unter 4. beschrieben.

Erwarteter Verkauf 50 Exemplare pro Jahr, Erlös 500,00 €.

 

6.      Verkauf einer Hagener Chronik komplett

Es liegen über 8000 Datensätze vor, die einen Zeitraum vom Jahr 400 bis heute umfassen. Die Datenmenge füllt über 600 Seiten und könnte zum Preis von 35,00 € angeboten werden. Alternativ wäre der Bezug einer entsprechenden CD möglich, deren Preis bei 25,00 € liegen sollte. Die kalkulierten Verkaufszahlen liegen bei 15 Stck. (Printmedium) bzw. 20 Stck. (CD). Erlös pro Jahr: 1.025,00 €

 

7. Verkauf von Findbüchern

Im Stadtarchiv sind 8 Bestände (z. B. Haspe, Boele, Vorhalle) erfasst. Hierzu liegen Findbücher unterschiedlichen Umfangs vor. Unter Findbüchern versteht man die sortierte Auflistung eines Bestandes im Stadtarchiv. Diese können je nach Umfang auf CD zum Preis von 10,00 € bis 15,00 € veräußert werden. Auf Anfrage ist auch eine Abgabe in Papierform möglich. Erlös pro Jahr 950,00 €

 

8.      Einrichtung eines Antiquariats im Archivshop

Im Stadtarchiv befinden sich große Mengen an Buch-, Broschüre- und Heftdoubletten älteren Datums. Auch aktuelle zu archivierende Literatur ist oft mehrfach vorhanden. Weiterhin erreicht das Stadtarchiv regelmäßig Buchmaterial, das keinen Bezug zur Stadt Hagen hat. In einem Antiquariat könnten diese Bücher nach aktueller Online-Preisrecherche zu einem günstigen Preis  angeboten werden. Angestrebter Erlös pro Jahr: 700,00€

 

 

9. Verkauf von Büchern in Kommission

Ein großer Teil der Archivnutzer besucht aus Gründen der Familienforschung das Stadtarchiv. Hierzu kann Kommissionsware angeboten werden. In Frage kommen Bücher zur Genealogie, Wappenkunde, große und kleine Stammbäume und Ahnentafeln zu Dekorationszwecken. Geschätzter Erlös pro Jahr 150,00 €

 

10. Verkauf von “ewigen Kalendern” und “Transkriptionstabellen”

Der ewige Kalender (hiermit lassen sich einzelnen Tagesdaten direkt die zugehörigen Wochentage zuordnen. Es ist erkennbar, welcher Wochentag z. B. der 25.01.1925 war) kann in der Städt. Druckerei auf Papier/Pappe gedruckt und laminiert werden, Größe DIN A 4 oder Taschenformat. Verkaufspreis im Archivshop 2,00€. Anzahl verkaufter Exemplare (Prognose) 50 Stück je Artikel, Erlös pro Jahr 100,00 €. (Verfahren Transkriptionstabellen analog).

 

Der Archivshop kann zu den Öffnungszeiten des Historischen Centrums Hagen betrieben und in dieser Zeit vom Museumspersonal bewirtschaftet werden.

	Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.
	Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in diesem Fall bitte löschen!

 

1. Rechtscharakter
	Auftragsangelegenheit
	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
	Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung
	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
	Vertragliche Bindung
	Fiskalische Bindung
x	Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige
	Dienstvereinbarung mit dem GPR
	Ohne Bindung
Erläuterungen:
2. Allgemeine Angaben
	Bereits laufende Maßnahme
				des Verwaltungshaushaltes
				des Vermögenshaushaltes
				eines Wirtschaftsplanes
x	Neue Maßnahme
		x		des Verwaltungshaushaltes
				des Vermögenshaushaltes
				eines Wirtschaftsplanes
x	Ausgaben
		x	Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch Ausgaben in den Folgejahren
			Es entstehen Ausgaben
						einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr
						jährlich wiederkehrende Ausgaben
						periodisch wiederkehrende Ausgaben in den Jahren

 

 

3. Mittelbedarf
x	Einnahmen		5.105,00		EUR
	Sachkosten				EUR
	Personalkosten				EUR
Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:
HH-Stelle/Position		Lfd. HH-Jahr		Folgejahr 1		Folgejahr 2	Folgejahr 3	Folgejahr 4
Einnahmen:
3210.134.0020x				5.105,--		5.105,--	5.105,--	5.105,--
Ausgaben:
Eigenanteil:

 

 

4. Finanzierung

Verwaltungshaushalt

Einsparung(en) bei der/den Haushaltsstelle(n)

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

Gesamtbetrag

Mehreinnahme(n) bei der/den Haushaltsstelle(n)

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

Gesamtbetrag

Kein konkreter Finanzierungsvorschlag

Wird durch 20 ausgefüllt

Die Finanzierung der Maßnahme wird den im Haushaltssicherungskonzept festgesetzten

Haushaltsausgleich langfristig nicht gefährden

Die Finanzierung der Maßnahme wird den Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten

Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden:

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

	Vermögenshaushalt
			Einsparung(en) bei der/den Haushaltsstelle(n)
				HH-Stelle/Position	Lfd. HH-Jahr	Folgejahr 1	Folgejahr 2	Folgejahr 3	Folgejahr 4
				Gesamtbetrag
			Mehreinnahme(n) bei der/den Haushaltsstelle(n)
				HH-Stelle/Position	Lfd. HH-Jahr	Folgejahr 1	Folgejahr 2	Folgejahr 3	Folgejahr 4
				Gesamtbetrag
			Kreditaufnahme
		Wird durch 20 ausgefüllt
			Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie
			zusätzlich finanziert werden
			Die Maßnahme kann nur finanziert werden, wenn andere im Haushaltsplan/Investitionsprogramm
			vorgesehene und vom Rat beschlossene Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen werden.

 

 

Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im Vermögenshaushalt

Es entstehen keine Folgekosten

Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre

Sachkosten

einmalig

in Höhe von EUR

Jährlich

in Höhe von EUR

bis zum Jahre

Personalkosten

einmalig

in Höhe von EUR

Jährlich

in Höhe von EUR

bis zum Jahre

Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den Folgekosten EUR

Folgekosten sind nicht eingeplant

Folgekosten sind bei der/den Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant:

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

Einnahmen:

Ausgaben:

Eigenanteil:

 

 

 

5. Personelle Auswirkungen
	Es sind folgende personalkostensteigernde Maßnahmen erforderlich:
		5.1 Zusätzliche Planstellen
		Anzahl	BVL-Gruppe			unbefristet/befristet ab/bis			Besetzung intern/extern	Kosten EUR *
		5.2 Stellenausweitungen
		Stellenplan-Nr.			BVL-Gruppe					Kosten EUR *
		5.3 Hebungen
		Stellenplan-Nr.			BVL-Gruppe bisher		BVL-Gruppe neu			Kosten EUR *
		5.4 Aufhebung kw-Vermerke
		Stellenplan-Nr.			BVL-Gruppe					Kosten EUR *
		5.5 Stundenausweitung in Teilzeitstellen
		Stellenplan-Nr.			BVL-Gruppe					Kosten EUR *
		5.6 Überstunden bei Ausgleich durch Freizeit mit entsprechendem Zeitzuschlag
		Anzahl	BVL-Gruppe							Kosten EUR *
		5.7 Überstunden bei Ausgleich durch vollständige Vergütung
		Anzahl	BVL-Gruppe							Kosten EUR *
		5.8 Überplanmäßige Einsätze
		BVL-Gruppe		Zeitdauer				Umfang in Wochenstunden		Kosten EUR *
		Summe Kosten 5.1 bis 5.8

 

 

	Es sind folgende personalkostensenkende Maßnahmen möglich:
		5.9 Stellenfortfälle
		Stellenplan-Nr.	BVL-Gruppe		Kosten EUR *
		5.10 Abwertungen
		Stellenplan-Nr.	BVL-Gruppe bisher	BVL-Gruppe neu	Kosten EUR *
		5.11 kw-Vermerke neu
		Stellenplan-Nr.	BVL-Gruppe		Kosten EUR *
		5.12 ku-Vermerke neu
		Stellenplan-Nr.	BVL-Gruppe		Kosten EUR *
		5.13 Stundenkürzung in Teilzeitstellen
		Stellenplan-Nr.	BVL-Gruppe		Kosten EUR *
		Summe Kosten 5.9 bis 5.13

 

* = Kostenermittlung auf der Basis der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02) bzw. bei Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.