Die Verwaltung wird beauftragt, die in der Begründung genannten Varianten

 

2 - Anmietung des Untergeschosses Krupp Immobilie Langenkampstraße/ Sanierung Stennertstraße

4 - Sanierung und Umbau des Gebäudes Grünrockstraße/ Sanierung Stennertstraße,

5 - Neubau Grünrockstraße durch einen Investor

8 - Umbau der Fläche des Busbahnhofs im Parkhaus Hohenlimburg

 

als Standort für Bücherei und VHS weiter zu verfolgen. Die Rahmenbedingungen sind zu klären, die Kosten sind zu ermitteln und die Finanzierung ist darzustellen.

 

 

 

I. Ziel der Vorlage

 

In den letzten Jahren wurden unterschiedliche Standorte für die Bücherei allein oder zusammen mit der VHS diskutiert, untersucht, verworfen bzw. nicht weiterverfolgt.

 

Im Rahmen der Vorarbeiten für diese Vorlage wurden die unterschiedlichen Konzepte noch einmal aufgearbeitet. Ziel dieser Vorlage ist es, durch eine vergleichende Betrachtung eine Entscheidung zum weiteren Vorgehen zu treffen und die Standortentscheidung vorzubereiten.

Direkte finanzielle Aussagen zu den nachfolgenden Varianten enthält die Verwaltungsvorlage nicht. Die Verwaltung will lediglich über Sachlagen und Möglichkeiten informieren und von der Politik ermächtigt werden, für wenige, sich durch die nachstehenden Betrachtungen als sinnvoll ergebende Standorte, entsprechende weitergehende Untersuchungen vorzunehmen.

 

 

II. Beschlusslage

 

Mit Beschluss vom 19.08.1993 verabschiedete der Rat der Stadt den Bibliotheksentwicklungsplan (BEP) 1993. Von den seinerzeit existierenden 11 Standorten wurden die Standorte Hohenlimburg, Haspe und Boele/Helfe als Mittelpunktsbibliotheken bewertet und daher erhalten. Die übrigen Standorte wurden aufgegeben.

 

In der Sitzung am 11.07.2002 wurde dem Rat eine detaillierte Übersicht über den bisherigen Stand der Umsetzung des BEP vorgelegt.

 

Als Ergebnis der Aufgabenkritikkommission hat der Rat am 11.07.2002 der Verwaltung u. a. den Auftrag erteilt, für die Stadtteilbücherei Hohenlimburg eine sachgerechte und kostengünstige räumliche Unterbringung zeitnah umzusetzen.

 

Nach einem Beschluss der Bezirksvertretung Hohenlimburg vom 03.12.1998 darf die Bücherei während der Durchführung von Sanierungen nicht geschlossen werden.

 

Mit Beschluss des Rates vom 04.06.2003 wurde die Fortschreibung des Bibliotheksentwicklungsplans 2003 – 2006 zur Kenntnis genommen. Ein Ziel der Bibliotheksentwicklungsplanung 2003 - 2006 ist, strukturelle Perspektiven insbesondere für die Stadtteilbibliotheken zu entwickeln.

 

 

III. Derzeitige Unterbringung und Flächenbedarf

 

Die Stadtteilbücherei Hohenlimburg ist als Mittelpunktsbibliothek an zentralem Standort im ehemaligen Schulgebäude Grünrockstraße untergebracht. Das Gebäude steht im Eigentum der Stadt. Die Räumlichkeiten und die Ausstattung sind in der derzeitigen Form nicht mehr bibliotheksgerecht. Seit 1975 fand keine Renovierung mehr statt. Aus Sicherheitsgründen (Schäden am Dach, Putzschäden) ist das Gebäude eingerüstet. Insbesondere wegen des fortschreitenden Hausschwammbefalls besteht dringender Handlungsbedarf. Brandschutztechnische Anforderungen sind nicht erfüllt, das Haus ist nicht behindertengerecht.

 

Das Zukunftskonzept der Bücherei definiert die Einrichtung Bücherei als Zentrum für Weiterbildung und Kultur in Hohenlimburg. Stadtteilbüchereien können bei entsprechender Ausstattung und Angebotsstruktur lebendige Zentren der kulturellen Bildung, des lebenslangen Lernens und der sozialen Begegnung sein. Insofern korrespondieren die Ziele der Bücherei und der VHS. Eine Zusammenarbeit beider Institutionen soll die Effektivität verbessern. Eine gemeinsame Unterbringung könnte Synergieeffekte ermöglichen, z. B. durch gemeinsames Personal und die gemeinsame Nutzung von Räumen. Im Zusammenhang mit der Unterbringung der Bücherei sollte daher auch die Unterbringung der VHS, derzeit in der Villa Bettermann (Stennertstraße), mit überdacht werden. Bei einer optimalen Unterbringung beider Einheiten zusammen könnte zusätzlich der Standort der VHS in der Langenkampstraße aufgegeben werden.

 

In den vorhandenen Objekten in der Stennertstraße und in der Grünrockstraße stehen zurzeit folgende Flächen zur Verfügung:

 

Bücherei                      ca. 690 m² Nettogrundrissfläche (verteilt auf 3 Geschosse)

                                    ca. 150 m² Lagerfläche im Keller

                                    ca. 840 m²

 

VHS                             ca. 400 m² Nettogrundrissfläche (verteilt auf 3 Geschosse)

                                    ca. 150 m² Kellerfläche (genutzt für Unterrichtszwecke)

                                    ca. 550 m²

 

Zu berücksichtigen ist, dass wegen der Mehrgeschossigkeit der Gebäude und der Konzipierung für ehemals andere Nutzungen (Wohnhaus bzw. Schule) die eigentlich sinnvoll und zweckgerichtet nutzbare Fläche (Hauptnutzfläche) geringer einzuschätzen ist.

 

Bei derzeitigem festgelegten Anforderungsprofil besteht bei optimalen Grundrissvoraussetzungen, d. h. funktionaler und übersichtlicher Aufteilung, nachstehend aufgeführter Flächenbedarf:

 

Bücherei            ca. 825 m² Nettogrundrissfläche   =   ca. 950 m² Bruttogrundrissfläche

VHS                 ca. 485 m² Nettogrundrissfläche   =   ca. 590 m² Bruttogrundrissfläche

 

Bei gemeinsamer Unterbringung besteht die Möglichkeit, den Flächenbedarf zu reduzieren.

 

 

IV. Betrachtung der Standorte

 

Folgende in den letzten Jahren diskutierte Standortvarianten werden nachstehend betrachtet:

 

1. Bezirksverwaltungsstelle Freiheitstraße

2. Krupp Immobilie Langenkampstraße

3. "Kulturhaus Hohenlimburg" (Entwurf der Wohnland GmbH, Architekt Pickenhan)

4. Sanierung und Umbau der Gebäude Grünrockstraße und Stennertstraße

5. Neubau auf dem Grundstück Grünrockstraße als eigene Investition oder durch

    einen Investor

6. EGA-Gelände, Elsey

7. Bahnhof Hohenlimburg

8. Parkhaus Hohenlimburg, Fläche des Busbahnhofes

 

Die Einschätzung der Standortvarianten 1 – 8 erfolgt zusammenfassend in dieser Vorlage. Ausführliche Beschreibungen der einzelnen Standorte enthalten die als Anlagen beiliegenden Einzelbewertungsbögen.

 

 

1. Bezirksverwaltungsstelle Freiheitstraße

 

Zentrale Lage im Stadtkern Hohenlimburgs. Das vorhandene Flächenangebot reicht nicht aus, um den Flächenbedarf zu erfüllen. Der kleinteilige Zuschnitt (Bürozellenstruktur) würde einen erheblichen Veränderungsbedarf am Gebäude verursachen. Vor allem die Tragfähigkeit der vorhandenen Decken lässt eine Nutzung als Bücherei ohne großen Umbauaufwand nicht zu. Mit erheblichem Investitionsaufwand wäre zu rechnen.

 

→  Die Bezirksverwaltungsstelle ist zur Unterbringung der Bücherei Hohenlimburg, vor allem wegen der statischen Probleme, nicht geeignet.

 

 

2. Krupp Immobilie Langenkampstraße

 

Randlage, die bezogen auf den Stadtkern aber noch ausreicht. Es wurden verschiedene Unterbringungsvarianten im Obergeschoss (OG) und Untergeschoss (UG) des Gebäudes untersucht. Das OG ist selbst bei gemeinsamer Unterbringung von Bücherei und VHS zu groß. Die vorhandene Klimatisierung lässt zudem gegenwärtig keine raumhohen Trennwände zu. Erhebliche Umbaumaßnahmen wären die Folge, die letztlich die Flächenunwirtschaftlichkeit aber nicht beseitigen. Das Obergeschoss ist daher als Standort für eine Unterbringung nicht geeignet.

Das Untergeschoss ist flächenmäßig für die Unterbringung der Bücherei separat geeignet. Der Umbauaufwand wurde seinerzeit als gering eingeschätzt.

 

→  Das Gebäude Langenkampstraße ist für eine gemeinsame Unterbringung von Bücherei und VHS ist nicht geeignet.

Im Untergeschoss ließe sich die Bücherei allein unterbringen.

 

 

3. "Kulturhaus Hohenlimburg" (Entwurf der Wohnland GmbH, Architekt Pickenhan)

 

Zentrale Lage im Stadtkern. Der Entwurf wurde in Zusammenarbeit mit der Fachverwaltung für Bücherei und VHS konzipiert. Demzufolge wurde ein allen funktionalen Anforderungen entsprechender Neubauentwurf konzipiert.

 

Die Baukosten könnten durch Optimierung der Anforderungen in einem verträglichen Bereich gehalten werden. Aus dem Verkauf des Grundstücks an den Investor könnte die Stadt einen Kaufpreis erzielen. Aus speziellen, sich aus dem Standort ergebenden Bedingungen, wird ein Investor Kosten beeinflussende Faktoren, wie den Grundstückskaufpreis sowie Stellplatzablösungen, bei seinen Kalkulationen zu bedenken haben.

Wesentliche Kriterien:

·         Parkplatzflächen entfallen (auch für die Kanuanlage relevant)

·         die Marktnutzung ist gefährdet bzw. stark eingeschränkt

·         eine Änderung des Durchführungsplans (Festsetzung Öffentliche Verkehrsfläche) muss erfolgen, die Baufläche muss entwidmet werden

 

→  Die Variante "Kulturhaus Hohenlimburg" ist zwar funktionell gut geeignet, jedoch im Hinblick auf die besonderen kostenbeeinflussenden Faktoren schwierig zu verwirklichen.

 

 

4. Sanierung und Umbau des Gebäudes Grünrockstraße und Sanierung Stennertstraße

 

Lage im Kernbereich Hohenlimburgs. Das vorhandene, mehrgeschossige Gebäude Grünrockstraße ist ein altes Schulgebäude. Es ist dringend sanierungsbedürftig. Anpassungen an heutige Anforderungen hinsichtlich Behindertengerechtigkeit und Brandschutz sind zu überprüfen. Erhebliche Umbauten sind erforderlich. Eine zeitgemäße Büchereinutzung ist wegen der Mehrgeschossigkeit nur eingeschränkt erzielbar.

 

Die Villa Bettermann ist ebenfalls sanierungsbedürftig. Die gemeinsame Nutzung beider Einrichtungen i. S. von Synergiemöglichkeiten ist eingeschränkt. Es stehen unterschiedliche, kostenbeeinflussende Herrichtungsvarianten im Raum, die folgende Aspekte berücksichtigen:

 

- Schwammsanierung und Generalinstandsetzung Grünrockstraße

- funktionsgerechter Umbau Grünrockstraße

- Grundsanierung VHS Stennertstraße

- Verbindungs- und Erweiterungsbau

- baulicher Brandschutz

- Behindertengerechtigkeit

 

Es ist noch eingehend zu prüfen, welche dieser Aspekte unabweisbar in die Sanierungsüberlegungen einzubeziehen sind und welcher Standard letztlich verwirklicht werden kann. Ziel müsste sein, durch einen unter Kostengesichtspunkten optimierten Standard zu einem angemessenen Umbaukostenaufwand zu gelangen, der aus der laufenden Bauunterhaltung finanziert werden kann.

 

→  Die Sanierung des Bestandes zum Erhalt der Bücherei ist somit eine weiterzuverfolgende Variante.

 

 

5a + b. Neubau auf dem Grundstück Grünrockstraße als eigene Investition oder durch einen Investor

 

Lage im Kernbereich Hohenlimburgs. Eine solche Maßnahme könnte als Neubauplanung auf alle Anforderungen zugeschnitten werden. Die Baukosten könnten durch Optimierung der Anforderungen in einem verträglichen Bereich gehalten werden. Stellplätze könnten auf dem Grundstück geschaffen werden. Der Grundstücksansatz (Investorlösung) wäre zudem niedriger als bei Variante 3 zu veranschlagen.

Wesentliche Kriterien:

·         das Gebäude Grünrockstraße ist denkmalwert (nicht eingetragen) und hat eine gewisse Akzeptanz

·         eine B-Plan Änderung ist erforderlich

·         ein Investor ist an die Vergabevorschriften gebunden, alternativ ist ein Investorenwettbewerb auszuloben

·         die weitere Verwendung des Gebäudes Stennertstraße ist möglicherweise schwierig

 

→   Im Hinblick auf die grundsätzliche Lösbarkeit der sich aus den angeführten Kriterien ergebenden Probleme ist die Variante 5b (Neubau auf dem Grundstück Grünrockstraße durch einen Investor) als umsetzbar einzustufen.

Da Investitionsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist eine eigene Investition für einen Neubau auszuschließen.

 

 

6. EGA-Gelände

 

Lage außerhalb des Ortskerns Hohenlimburgs, jedoch auch mit großem Einzugsgebiet (Wohngebiete, Schulen). Im vorhanden Gebäudekomplex lassen sich mehrere Standorte sowohl für Bücherei als auch für VHS planen, je nach Lage im Komplex mehr oder weniger sinnvoll. Es fehlt jedoch noch ein realistisches Gesamtkonzept, so dass die Einschätzung der Unterbringung nur sehr vage sein kann. Schadstoffe sind zu vermuten. Eine entsprechende Untersuchung fehlt noch. Der Investor hätte für einen funktionsgerechten Umbau einen erkennbar hohen Aufwand. Es besteht seitens des Insolvenzverwalters bisher kein Gesamtkonzept. Die vorgelegten Skizzen der Fa. acoustic network sind lediglich als Nutzungswunsch einzustufen, der bisher nicht auf Gebäudeuntersuchung oder -planung beruht.

Wesentliche Kriterien:

·         die Zeitschiene für eine Verwirklichung ist wegen des fehlenden Gesamtkonzeptes schwierig einzuschätzen

·         die weitere Verwendung der Gebäude Grünrockstraße u. Stennertstraße ist möglicherweise schwierig

·         evtl. Bachfreilegung erforderlich

 

→  Wegen der o. a. Unwägbarkeiten und wegen des hohen Umbauaufwandes ist die Variante EGA-Gelände als schwierig umzusetzen zu bewerten.

 

 

7. Bahnhof Hohenlimburg

 

Randlage, die gerade noch ausreicht. Der Raumbedarf ist selbst unter Einbeziehung der Gaststätte nicht zu erfüllen, die Gebäudestruktur ist nicht geeignet, sie ist noch schlechter als die des Gebäudes Grünrockstraße. Baulicher Brandschutz, Rettungswege, Behindertengerechtigkeit, vermutlich auch die Tragfähigkeit der Decken, entsprechen nicht einer öffentlichen Nutzung als Bücherei. Neben den Grunderwerbskosten wäre mit einem erheblichem Investitionsbedarf zu rechnen.

 

→  Der Bahnhof Hohenlimburg ist zur Unterbringung der Bücherei, vor allem wegen des zu geringen Flächenangebots, nicht geeignet.

 

 

8. Umbau der Fläche des Busbahnhofs im Parkhaus Hohenlimburg

 

Randlage zum Stadtkern Hohenlimburgs. Das Flächenangebot befindet sich auf einer Ebene im Erdgeschoss des Gebäudekomplexes. Die Fläche ist frei beplanbar, sodass großzügige und übersichtliche Grundrisszuschnitte wie bei einem Neubau möglich sind. Die Größe des jetzigen Busbahnhofes entspricht den Flächenanforderungen von Bücherei und VHS gemeinsam.

 

Der potenzielle Investor ist bereits Eigentümer der Immobilie. Der Rohbau ist schon vorhanden. Im Vorfeld wäre zu prüfen, ob und in welcher Weise der Busbahnhof verlegt werden kann. Die Höhe der Kosten dafür wäre festzustellen. In diesem Zusammenhang müsste auch berücksichtigt werden, dass eine Neuordnung der Bushaltestellen in Verbindung mit der geplanten Neuordnung des gesamten Bereiches (FNP) Möglichkeiten bietet, die nicht nur im Interesse der Unterbringung der Bücherei liegen.

Wesentliche Kriterien:

·         B-Plan Änderung ist erforderlich (eventuell Befreiung)

·         Investor ist an Vergabevorschriften gebunden

·         die weitere Verwendung der Gebäude Grünrockstraße u. Stennertstraße ist möglicherweise schwierig

 

→  Bücherei und VHS können gemeinsam auf der Fläche untergebracht werden. Die Verlagerung des Busbahnhofes erscheint grundsätzlich lösbar.

 

 

V. Ergebnis der Betrachtung

 

Die Haushaltslage der Stadt Hagen lässt derzeit keine Eigeninvestitionen zu. Im Investitionsprogramm besteht kein Spielraum. Ein Neubau als Eigeninvestition muss somit ausgeschlossen werden.

 

Ebenso sind für eine umfassende Sanierung des Gebäudebestandes keine Investitionsmittel vorhanden. Im Investitionsprogramm 2004 ist festgeschrieben, dass die Grundinstandsetzung der Gebäude Grünrockstraße und Stennertstraße derzeit nicht finanzierbar ist. Zu prüfen wäre, ob und inwieweit möglicherweise Gebäudeinstandsetzungen aus laufenden Unterhaltungsmitteln unter Beschränkung auf einen noch zu definierenden Mindeststandard finanziert werden können.

 

 

Unter städtebaulichen, funktionalen, zeitlichen und finanziellen Gesichtspunkten empfiehlt die Verwaltung daher, die Standortvarianten 1, 3, 5a, 6 und 7 nicht weiter zu verfolgen und folgende Varianten eingehend abschließend zu untersuchen:

 

Variante 2            Krupp Immobilie Langenkampstraße / Anmietung Untergeschoss

Variante 4 Sanierung und Umbau des Gebäudes Grünrockstraße und Sanierung Stennertstraße,

Variante 5b            Neubau auf dem Grundstück Grünrockstraße durch Investor,

Variante 8            Umbau der Fläche des Busbahnhofs im Parkhaus Hohenlimburg.

 

Die Variante 4 könnte mit minimiertem Kostenaufwand ohne Verbesserung der Funktionalität, aber unter Erfüllung der bauordnungsrechtlichen Anforderungen an den Brandschutz und der gesetzlichen Anforderungen an Behindertengerechtigkeit durchführbar sein. Unter dem Gesichtspunkt der Haushaltsverträglichkeit müsste eine Umsetzung - auf mehrere Haushaltsjahre verteilt - aus Bauunterhaltungsmitteln möglich sein. Dies würde eine bestimmte Prioritätenbildung zugunsten der Bücherei/ VHS voraussetzen. Die Vorteile einer gemeinsamen Unterbringung von Bücherei und VHS können nicht eingebracht werden.

 

Eine weitere Möglichkeit für eine separate Unterbringung der Bücherei ist die Variante 2. Das Untergeschoss der Krupp Immobilie ist, wie festgestellt, für die Bücherei geeignet und steht zur Anmietung zur Verfügung. Die Miete ist nach Festlegung der Umbaukosten zu verhandeln.

 

Die Standortvarianten 5 und 8 ermöglichen eine gemeinsame Unterbringung von Bücherei und VHS. Dadurch könnten im Vergleich zu einer dezentralen Unterbringung Personalreduzierungen möglich werden. Beide Varianten führen als Investorenmodell zu einer Belastung des Hauhalts aus Miete oder Leasingraten.

 

 

 

 

 

 

Anlagen

Einzelbewertungsbögen 1 - 8

Lageplan

	Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.
	Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in diesem Fall bitte löschen!

 

1. Rechtscharakter
	Auftragsangelegenheit
	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
	Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung
x	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
	Vertragliche Bindung
	Fiskalische Bindung
x	Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige
	Dienstvereinbarung mit dem GPR
	Ohne Bindung
Erläuterungen:
2. Allgemeine Angaben
	Bereits laufende Maßnahme
			des Verwaltungshaushaltes
			des Vermögenshaushaltes
			eines Wirtschaftsplanes
x	Neue Maßnahme
		x	des Verwaltungshaushaltes
			des Vermögenshaushaltes
			eines Wirtschaftsplanes
x	Ausgaben
			Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch Ausgaben in den Folgejahren
		x	Es entstehen Ausgaben
				x	einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr	2004
					jährlich wiederkehrende Ausgaben
					periodisch wiederkehrende Ausgaben in den Jahren

 

bis zu 20.000,00 € für möglicherweise zu vergebende Planungsleistungen, Gutachten und dergleichen.

 

3. Mittelbedarf
	Einnahmen				EUR
	Sachkosten				EUR
	Personalkosten				EUR
Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:
HH-Stelle/Position		Lfd. HH-Jahr		Folgejahr 1		Folgejahr 2	Folgejahr 3	Folgejahr 4
Einnahmen:
Ausgaben:
Eigenanteil:

 

 

4. Finanzierung

Verwaltungshaushalt

Einsparung(en) bei der/den Haushaltsstelle(n)

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

Gesamtbetrag

Mehreinnahme(n) bei der/den Haushaltsstelle(n)

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

Gesamtbetrag

Kein konkreter Finanzierungsvorschlag

Wird durch 20 ausgefüllt

Die Finanzierung der Maßnahme wird den im Haushaltssicherungskonzept festgesetzten

Haushaltsausgleich langfristig nicht gefährden

Die Finanzierung der Maßnahme wird den Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten

Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden:

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

	Vermögenshaushalt
			Einsparung(en) bei der/den Haushaltsstelle(n)
				HH-Stelle/Position	Lfd. HH-Jahr	Folgejahr 1	Folgejahr 2	Folgejahr 3	Folgejahr 4
				Gesamtbetrag
			Mehreinnahme(n) bei der/den Haushaltsstelle(n)
				HH-Stelle/Position	Lfd. HH-Jahr	Folgejahr 1	Folgejahr 2	Folgejahr 3	Folgejahr 4
				Gesamtbetrag
			Kreditaufnahme
		Wird durch 20 ausgefüllt
			Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie
			zusätzlich finanziert werden
			Die Maßnahme kann nur finanziert werden, wenn andere im Haushaltsplan/Investitionsprogramm
			vorgesehene und vom Rat beschlossene Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen werden.

 

 

Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im Vermögenshaushalt

Es entstehen keine Folgekosten

Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre

Sachkosten

einmalig

in Höhe von EUR

Jährlich

in Höhe von EUR

bis zum Jahre

Personalkosten

einmalig

in Höhe von EUR

Jährlich

in Höhe von EUR

bis zum Jahre

Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den Folgekosten EUR

Folgekosten sind nicht eingeplant

Folgekosten sind bei der/den Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant:

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

Einnahmen:

Ausgaben:

Eigenanteil:

 

 

 

5. Personelle Auswirkungen
	Es sind folgende personalkostensteigernde Maßnahmen erforderlich:
		5.1 Zusätzliche Planstellen
		Anzahl	BVL-Gruppe			unbefristet/befristet ab/bis			Besetzung intern/extern	Kosten EUR *
		5.2 Stellenausweitungen
		Stellenplan-Nr.			BVL-Gruppe					Kosten EUR *
		5.3 Hebungen
		Stellenplan-Nr.			BVL-Gruppe bisher		BVL-Gruppe neu			Kosten EUR *
		5.4 Aufhebung kw-Vermerke
		Stellenplan-Nr.			BVL-Gruppe					Kosten EUR *
		5.5 Stundenausweitung in Teilzeitstellen
		Stellenplan-Nr.			BVL-Gruppe					Kosten EUR *
		5.6 Überstunden bei Ausgleich durch Freizeit mit entsprechendem Zeitzuschlag
		Anzahl	BVL-Gruppe							Kosten EUR *
		5.7 Überstunden bei Ausgleich durch vollständige Vergütung
		Anzahl	BVL-Gruppe							Kosten EUR *
		5.8 Überplanmäßige Einsätze
		BVL-Gruppe		Zeitdauer				Umfang in Wochenstunden		Kosten EUR *
		Summe Kosten 5.1 bis 5.8

 

 

	Es sind folgende personalkostensenkende Maßnahmen möglich:
		5.9 Stellenfortfälle
		Stellenplan-Nr.	BVL-Gruppe		Kosten EUR *
		5.10 Abwertungen
		Stellenplan-Nr.	BVL-Gruppe bisher	BVL-Gruppe neu	Kosten EUR *
		5.11 kw-Vermerke neu
		Stellenplan-Nr.	BVL-Gruppe		Kosten EUR *
		5.12 ku-Vermerke neu
		Stellenplan-Nr.	BVL-Gruppe		Kosten EUR *
		5.13 Stundenkürzung in Teilzeitstellen
		Stellenplan-Nr.	BVL-Gruppe		Kosten EUR *
		Summe Kosten 5.9 bis 5.13

 

* = Kostenermittlung auf der Basis der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02) bzw. bei Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.