Berichtsvorlage - 0083/2015

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Kurzfassung

Zusammen mit dem Bericht zur Haushaltslage soll ein Bericht zur Personalsituation über den Konsolidierungsstand im Themenfeld „Personal“ informieren.

Begründung

Der Fachbereich Finanzen und Controlling (20) berichtet dem Haupt- und Finanzausschuss regelmäßig zur aktuellen Haushaltslage. In Ergänzung dazu liefert der Fachbereich Personal und Organisation (11) Informationen zur Personalsituation.

Vorbehaltlich der Ergebnisse eines noch zu erstellenden Personalberichts für das vierte Quartal 2014 stellt sich die Personalsituation der Stadt Hagen aktuell wie folgt dar:

Gegenüber dem Vorjahr gibt es in der Kernverwaltung insgesamt nahezu gleich viele aktive Beschäftigungsverhältnisse. Einen deutlichen Zuwachs verzeichnen in 2014 die Bereiche Ausbildung, Praktika und Bundesfreiwilligendienst, die Zahl der Stammkräfte ist dagegen weiterhin rückläufig (- 18,60 VZK / - 26 Köpfe). Laut dem Personalabrechnungsverfahren liegen die Personalaufwendungen 2014 (ohne Beihilfen und Rückstellungen) um 2,73% höher als der Vorjahreswert. Externe Faktoren wie Tarif- und Besoldungserhöhungen zehren den Konsolidierungserfolg auf und führen trotz des tendenziellen Personalabbaus zu nominal höheren Aufwendungen.

Finanzielle Auswirkungen

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