Berichtsvorlage - 0673/2014

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Kurzfassung

Zusammen mit dem Bericht zur Haushaltslage soll ein Bericht zur Personalsituation über den Konsolidierungsstand im Themenfeld „Personal“ informieren.

Begründung

Der Fachbereich Finanzen und Controlling (20) berichtet dem Haupt- und Finanzausschuss regelmäßig zur aktuellen Haushaltslage. In Ergänzung dazu liefert der Fachbereich Personal und Organisation (11) Informationen zur Personalsituation.

Zum Stand 30.06.2014 stellt sich die Personalsituation der Stadt Hagen wie folgt dar:

Gegenüber dem Vorjahr gibt es in der Kernverwaltung insgesamt gleich viele aktive Beschäftigungsverhältnisse. Laut dem Personalabrechnungsverfahren liegen die Personalaufwendungen (ohne Beihilfen und Rückstellungen) hierfür um 4,8% höher als der Vorjahreswert. Externe Faktoren wie Tarif- und Besoldungserhöhungen führen zu höheren Aufwendungen.

Die Entwicklung der Personalkosten und Beschäftigtenzahlen seit 2008 kann den anliegenden Übersichten entnommen werden.

Finanzielle Auswirkungen

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