Berichtsvorlage - 0391/2014
Grunddaten
- Betreff:
-
Bericht zur Personalsituation
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführend:
- FB11 - Personal und Organisation
- Bearbeitung:
- Bianca Martinez
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Geplant
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Haupt- und Finanzausschuss
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Entscheidung
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10.04.2014
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Beschlussvorschlag
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.
Sachverhalt
Kurzfassung
Zusammen mit dem Bericht zur Haushaltslage soll ein Bericht zur Personalsituation über den Konsolidierungsstand im Themenfeld „Personal“ informieren.
Begründung
Der Fachbereich Finanzen und Controlling (20) berichtet dem Haupt- und Finanzausschuss regelmäßig zur aktuellen Haushaltslage. In Ergänzung dazu liefert der Fachbereich Personal und Organisation (11) Informationen zur Personalsituation.
Vorbehaltlich der Ergebnisse eines noch zu erstellenden Personalberichts für das erste Quartal 2014 stellt sich die Personalsituation der Stadt Hagen aktuell wie folgt dar:
| Personalaufwendungen |
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| 01 - 03/2014 | 01 - 03/2013 | Entwicklung |
in Mio. Euro | 24,304 | 23,570 | 3,1% |
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| Beschäftigtenzahlen |
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| 03/2014 | 03/2013 | Entwicklung |
vollzeitverrechnet | 2.005,63 | 2.010,28 | -0,2% |
Kopfzahlen | 2.276 | 2.297 | -0,9% |
Gegenüber dem Vorjahr gibt es in der Kernverwaltung insgesamt weniger aktive Beschäftigungsverhältnisse. Laut dem Personalabrechnungsverfahren liegen die Personalaufwendungen (ohne Beihilfen und Rückstellungen) hierfür um 3,1% höher als der Vorjahreswert. Externe Faktoren wie Tarif- und Besoldungserhöhungen zehren den Konsolidierungserfolg auf und führen trotz des tendenziellen Personalabbaus zu nominal höheren Aufwendungen.
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)
x | Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen |
gez. |
Jörg Dehm |
Oberbürgermeister |
