Berichtsvorlage - 0958/2013

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Kurzfassung

Zusammen mit dem Bericht zur Haushaltslage soll ein Bericht zur Personalsituation regelmäßig über den Konsolidierungsstand im Themenfeld „Personal“ informieren.

Begründung

Der Fachbereich Finanzen und Controlling (20) berichtet dem Haupt- und Finanzausschuss regelmäßig zur aktuellen Haushaltslage. In Ergänzung dazu liefert der Fachbereich Personal und Organisation (11) Informationen zur Personalsituation.

Mit Stand zum 20.09.2013 stellt sich die Personalsituation der Stadt Hagen wie folgt dar:

Die nächste Erhebung von Personalbestandszahlen erfolgt nach Ablauf des 3. Quartals für den Personalbericht III/2013. Dieser wird voraussichtlich in der Sitzung am 28.11.2013 vorgelegt. Tendenziell sinken die Beschäftigtenzahlen, seit 2008 ist ein Rückgang von rd. 20% zu verzeichnen. Zum 30.06.2013 gab es gegenüber dem Vorjahr in der Kernverwaltung 2,7% weniger aktive Beschäftigungsverhältnisse.

Laut dem Personalabrechnungsverfahren waren die Personalaufwendungen (ohne Beihilfen und Rückstellungen) im September um 0,2% geringer als der Vorjahreswert. Externe Faktoren wie Tarif- und Besoldungserhöhungen zehren den Konsolidierungserfolg auf und führen derzeit trotz Personalabbaus zu nominal nur geringfügig weniger Aufwendungen.

Finanzielle Auswirkungen

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