Beschlussvorlage - 0928/2013
Grunddaten
- Betreff:
-
Stellenplan für die Jahre 2014/2015
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB11 - Personal und Organisation
- Bearbeitung:
- Mechthild Fischer
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Geplant
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Lenkungsgruppe
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Vorberatung
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●
Bereit
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Haupt- und Finanzausschuss
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Vorberatung
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17.10.2013
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Erledigt
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Rat der Stadt Hagen
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Entscheidung
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14.11.2013
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Beschlussvorschlag
Die Stellenpläne für die Jahre 2014 und 2015 werden gemäß der Anlagen 1 und 2 beschlossen.
Die Vorlage enthält folgende Anlagen:
Anlage 1: | a) Globale Ausweisung aller Stellen für Beamte, Angestellte* und Arbeiter* (* nach TVöD Tarifbeschäftigte) getrennt nach Kernverwaltung und Sondervermögen (Eigenbetriebe und JobCenter)
b) Stellenübersicht aller Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit |
Anlage 2: | a) Stellenübersicht Aufteilung nach Produktbereichen 2014 b) Stellenübersicht Aufteilung nach Produktbereichen 2015 |
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Die Vorlage wird am 15.11.2013 realisiert.
Sachverhalt
Kurzfassung
Die vorgesehenen Änderungen zum Stellenplan 2014/2015 sind in die als Anlage beigefügte Globalausweisung eingearbeitet. Die Beschlussfassung ist in der Ratssitzung am 14.11.2013 vorgesehen.
Begründung
Der Stellenplan 2014/2015 wird der Haushaltsvorlage als Anlage beigefügt. Die Beschlussfassung soll in der Ratssitzung am 14.11.2013 erfolgen.
Vorgesehene Änderungen
Art der Veränderung | Anzahl 2014 | Anzahl 2015 |
Fortfälle | 50,88* | 135,5 |
Zusätzliche Stellen | 39 |
|
Einrichtung befristeter Planstellen | 1 |
|
Fortfall befristeter Planstellen | 12,5 |
|
Realisierung von kw-Vermerken | 3 | 3 |
Kw-Vermerk neu | 1 |
|
Aufhebung von kw-Vermerken | 2,5 |
|
Befristungsänderung einer befristeten Stelle |
| 2 |
Umwandlung | 14,5 |
|
Neubewertung/Hebung | 25,5 |
|
Neubewertung/Abwertung | 15 |
|
Ku-Vermerk | 8 |
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Änderung ku-Vermerk | 1 |
|
Aufhebung ku-Vermerk | 1 |
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*0,38 = Stellenumfang Schulsekretariat
Gliederung
A) Vorbemerkungen
B) Sollbestandsrelevante Änderungen
C) Finanzielle Auswirkungen
D) Details
A) Vorbemerkungen
Bei den Stellenplanveränderungen wurde das Bruttoprinzip zugrunde gelegt. Das bedeutet, dass sowohl alle Fortfälle als auch alle neuen Stellen benannt sind, ohne dass vorab eine Verrechnung erfolgt ist. Nur durch diese Trennung lässt sich gegenüber der Aufsichtsbehörde darstellen, dass durch eine Vielzahl von Fortfällen der Konsolidierung Rechnung getragen wird, gleichzeitig aber, aufgrund neuer, pflichtiger Aufgaben die Einrichtung zusätzlicher Stellen erforderlich ist.
Ferner erwartet die Aufsichtsbehörde, dass in Fällen, in denen der Soll-Stellenwert vom Ist-Stellenwert abweicht, eine Anpassung an das Bewertungs-Ist der Stelleninhaber/innen erfolgt und die Stelle gleichzeitig mit einem ku-Vermerk versehen wird. Durch den ku-Vermerk erfolgt nach Freiwerden der Stelle eine Anpassung an den ursprünglichen, richtigen Stellenwert.
Aus Gründen der Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit fordert die Aufsichtsbehörde außerdem, dass Stellen nach dem jeweiligen Status der Stelleninhaber/innen ausgewiesen werden (z.B. Beamte auf Tarif und umgekehrt). In diesen Fällen erfolgt Zug um Zug eine Anpassung der Ausweisung.
Weiterhin fordert die Aufsichtsbehörde zum 01.12.2013 die Vorlage eines Organisationsentwicklungskonzeptes. Im ersten Schritt sind hier bis zum o.g. Termin alle Leitungsstellen und Vertretungsstellen neu zu bewerten. Die möglichen Auswirkungen in der Bewertungsstruktur werden nach Abschluss der Bewertungen gesondert als Nachtrag zum Stellenplan dargestellt.
Die wesentlichen Änderungen zu den Stellenplänen sind unter D dargestellt und finden sich in der als Anlage beigefügten Globalausweisung wieder. Insofern wird auf die Vorlage einer Veränderungsliste verzichtet.
B Sollbestandsrelevante Änderungen
Art der Veränderung | Anzahl 2014 | Anzahl 2015 |
Fortfälle | 50,88* | 135,5 |
Zusätzliche Stellen | 39 |
|
Einrichtung befristeter Planstellen | 1 |
|
Fortfall befristeter Planstellen | 12,5 |
|
Realisierung von kw-Vermerken | 3 | 3 |
Kw-Vermerk neu | 1 |
|
Aufhebung von kw-Vermerken | 2,5 |
|
Befristungsänderung einer befristeten Stelle |
| 2 |
Umwandlung | 14,5 |
|
Neubewertung/Hebung | 25,5 |
|
Neubewertung/Abwertung | 15 |
|
Ku-Vermerk | 8 |
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Änderung ku-Vermerk | 1 |
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Aufhebung ku-Vermerk | 1 |
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C Finanzielle Auswirkungen
Der Stellenplan als Ermächtigungsgrundlage ermöglicht keine belastbare Aussage über die tatsächlichen Auswirkungen auf die Personalkosten. In der Vergangenheit wurde versucht, unter Zuhilfenahme von Durchschnittspersonalkosten je Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe, Personalkostenänderungen darzustellen. Dieses ist lediglich annäherungsweise möglich (z.B. Hebung einer Beamtenstelle Wann es zu einer Beförderung kommt ist offen, insofern entstehen die erhöhten Personalkosten erst, wenn eine Beförderung erfolgt). Auf die Darstellung der finanziellen Auswirkungen wird daher an dieser Stelle verzichtet, da der Stellenplan lediglich den Ermächtigungsrahmen für personelle Ressourcen der Kommune bildet und in dieser Vorlage ausschließlich auf die Entwicklung der Stellen abgestellt wird.
D Details
Details Stellenplan 2014
Erläuterung der Fortfälle:
Amt/FB | Anzahl | Änderungsart | Begründung |
FB 11 | 2,5 | Fortfälle | Konsolidierungsmaß-nahme |
FB 11 | 2 | Zusätzliche Stellen | Verlagerung einer Aufgabe von 55 zum FB 11, steigende Fallzahlen im Bereich PE/BEM |
FB 11 | 5 | Umwandlung | Anpassung an Status-gruppe |
FB 11 | 3 | Neubewertung/Hebung | Veränderter Aufgabenzuschnitt |
FB 11 | 1,5 | Ku-Vermerk | Über-/Unter- Wert-Beschäftigung, nach Freiwerden der Stelle Realisierung ku-Vermerk |
GPR | 1 | Neubewertung/Hebung | Benachteiligungsverbot |
HEB | 1 | Fortfall | Beamte in Gesellschaften, Mitarbeiter ist ausgeschieden |
FB 20 | 1 | Neubewertung/Abwertung | Veränderter Aufgabenzuschnitt |
FB 20 | 3 | Neubewertung/Hebung | Veränderter Aufgabenzuschnitt |
FB 25 | 2 | Neubewertung/Abwertung | Veränderter Aufgabenzuschnitt |
FB 25 | 1 | Fortfall | Konsolidierungsmaß-nahme |
VB 2 | 1 | Hebung | 2. Wahlperiode |
FB 48 | 1,88 | Fortfall | Konsolidierungsmaß-nahme/Schulschließung |
FB 48 | 3,5 | Neubewertung/Abwertung | Veränderter Aufgabenzuschnitt |
FB 55 | 11,5 | Fortfall befristeter Planstellen | Projekt Schulsozialarbeit, Bildung und Teilhabe, |
FB 55 | 10 | Fortfall | Bedarfsreduzierung U3-Betreuung |
FB 55 | 6,5 | Fortfall | Konsolidierungsmaß-nahme |
FB 55 | 32 | Zusätzliche Stellen | U3-Betreuung, Kommunales Integrationszentrum, OGS,Kinderschutz, Gemeinsames Versorgungsamt |
FB 55 | 3,5 | Umwandlung | Anpassung an Statusgruppe |
FB 55 | 1,5 | Ku-Vermerk | Über Wert-Beschäftigung, Nach Freiwerden der Stelle Realisierung ku-Vermerk |
FB 55 | 0,5 | Neubewertung/Abwertung | Veränderter Aufgabenzuschnitt |
FB 55 | 6 | Neubewertung/Hebung | Änderung der Gruppengröße im KiTabereich |
69 | 2 | Fortfälle | Konsolidierungsmaß-nahme |
69 | 2 | Neubewertung/Abwertung | Veränderter Aufgabenzuschnitt |
JobCenter | 1 | Umwandlung | Anpassung an Statusgruppe |
JobCenter | 1 | Ku-Vermerk | Veränderter Aufgabenzuschnitt |
VB 3 | 1 | Kw-Vermerk | Konsolidierungsmaß-nahme |
30 | 1 | Fortfälle | Konsolidierungsmaß-nahme |
FB 32 | 5,5 | Fortfälle | Konsolidierungsmaß- nahme |
FB 32 | 3,5 | Zusätzliche Stellen | Bußgeldstelle, erhöhte Einnahmengenerierung |
FB 32 | 1,5 | Neubewertung/Hebung | Veränderter Aufgabenzuschnitt |
FB 32 | 2 | Neubewertung/Abwertung | Veränderter Aufgabenzuschnitt |
FB 32 | 1 | Umwandlung | Anpassung an Statusgruppe |
37 | 1 | Zusätzliche Stelle | Dienstplan-/Schichtmanagement, Personalcontrolling |
37 | 2 | Ku-Vermerk | Über Wert-Beschäftigung, nach Freiwerden der Stelle Realisierung ku-Vermerk |
37 | 1 | Änderung ku-Vermerk | Veränderter Aufgabenzuschnitt |
37 | 1 | Neubewertung/Hebung | Veränderter Aufgabenzuschnitt |
FB 49 | 2,5 | Fortfall | Konsolidierungsmaß-nahme |
FB 49 | 2 | Realisierung kw-Vermerk | Konsolidierungsmaß-nahme |
FB 49 | 1 | Neubewertung/Abwertung, Aufhebung ku-Vermerk | Veränderter Aufgabenzuschnitt im Rahmen der FB-Bildung |
FB 49 | 0,5 | Aufhebung kw-Vermerk | Änderung der Aufbauorganisation im Rahmen der FB-Bildung. |
FB 49 | 0,5 | Zusätzliche Stelle | Veränderter Aufgabenzuschnitt im Rahmen der FB-Bildung |
FB 53 | 1 | Zusätzliche Stelle (befristet bis 31.12.2015) | Steigende Fallzahlen im sozialpsychiatrischen Dienst |
FB 53/PTLA | 0,5 | Fortfall | Konsolidierungsmaß-nahme |
CUA | 8 | Fortfall | Übergang des CUA in eine AöR |
CUA | 2 | Umwandlung | Anpassung an Statusgruppe |
CUA | 1 | Realisierung kw-Vermerk | Übergang des CUA in eine AöR |
CUA | 2 | Neubewertung/Hebung | Veränderter Aufgabenzuschnitt |
VB 4/BV-1 | 1 | Ku-Vermerk | Über Wert-Beschäftigung. Nach Freiwerden der Stelle Realisierung des ku-Vermerks |
23 | 8 | Fortfall | Übergang von 23 in die GWH, Neustrukturierung des Bereiches FB 60 |
23 | 1 | Neubewertung/Hebung, Aufhebung kw-Vermerk | Veränderter Aufgabenzuschnitt, Stelle bereits im FB 60 |
23 | 1 | Umwandlung | Anpassung an die Statusgruppe, Stelle bereits im FB 60 |
FB 61 | 1 | Fortfall befristete Planstelle | Konsolidierungsmaß-nahme |
FB 61 | 1 | Ku-Vermerk | Über Wert-Beschäftigung. Nach Freiwerden der Stelle Realisierung des ku-Vermerks |
FB 61 | 1 | Neubewertung/Hebung | Veränderter Aufgabenzuschnitt |
62 | 1 | Aufhebung kw-Vermerk | Im Rahmen der Konsolidierung fällt eine andere Stelle als Ersatzmaßnahme fort |
62 | 1 | Fortfall | Konsolidierungsmaß-nahme |
62 | 2 | Neubewertung/Abwertung | Veränderter Aufgabenzuschnitt |
62 | 1 | Umwandlung | Anpassung an Statusgruppe |
GWH | 5 | Neubewertung/Hebung | Veränderter Aufgabenzuschnitt |
Auf Basis der vorhandenen Stellen mit einer Bewertung nach A 9mD kann für das Amt 37 eine zusätzliche Stelle mit einem Zulagenwert ausgewiesen werden. Der Wert ist für einen in der Freistellungsphase befindlichen Mitarbeiter vorzuhalten.
Details Stellenplan 2015
Amt/FB | Anzahl | Änderungsart | Begründung |
FB 11 | 0,5 | Fortfall | Konsolidierungsmaßnahme |
FB 20 | 2 | Befristungsänderung | Verlängerung der Befristung bis 31.12.2021 |
FB 48 | 1 | Fortfall | Konsolidierungsmaßnahme |
FB 55 | 3 | Fortfall | Konsolidierungsmaßnahme |
VB 3 | 1 | Realisierung kw-Vermerk | Konsolidierungsmaßnahme |
46 | 135,5 | Fortfall | Übergang in eine andere Rechtsform |
46 | 3 | Realisierung kw-Vermerk | Übergang in eine andere Rechtsform |
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)
x | Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen (Erläuterung s. Vorlage Teil C) |
Auswirkungen auf den Stellenplan
Die Auswirkungen auf den Stellenplan sind in dieser Vorlage unter D dargestellt.
gez. | gez. |
(Jörg Dehm, Oberbürgermeister | |
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Bei finanziellen Auswirkungen: | Christoph Gerbersmann Stadtkämmerer |
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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(wie Dokument)
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8,2 kB
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(wie Dokument)
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8
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(wie Dokument)
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17.10.2013 - Haupt- und Finanzausschuss - vertagt