Berichtsvorlage - 0533/2013

Der Bericht der Verwaltung zum Sachstand der Sportpauschale bis 2019 wird zur Kenntnis genommen.

Kurzfassung

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Begründung

Mit Beschlüssen des Sport- und Freizeitausschusses vom 14.12.2011 und des Rates vom 15.12.2011  wurden folgende Maßnahmen 2012- 2015 festgelegt:

-          Umkleidegebäude Freiheitsplatz                                          400.000 €

-          Kunstrasen Hagen 11                                                        600.000 €

-          LA-Kirchenbergstadion                                                        760.000 €

-          Kunstrasen Dahl                                                                      750.000 €

-          Kunstrasen für Aschenplatz Haspe                            550.000 € 

Die beiden letztgenannten Anlagen sollten in 2014 modernisiert werden.

Grundlage der notwendigen Finanzierungen waren Eigenanteile der Vereine, Anteile aus Verkaufserlösen für  bisher genutzte „Sportgrundstücke“  und einer Sparkassenspende.

Leider lassen sich die avisierten Einnahmen aus der Sparkassenspende und Anteile aus Verkaufserlösen nicht generieren.

Zudem wird das Umkleidegebäude Freiheitsplatz leider mit höheren Kosten belegt ( der SFA hat dazu bereits neue Beschlüsse gefasst) und der Hauptplatz Kunstrasen in der Bezirkssportanlage Haspe muss spätestens in 2016 der Belag erneuert werden. Eine durchgeführte Ortsbesichtigung mit Vertretern des Ausschusses hat ebenfalls zu dieser Erkenntnis geführt.

Dazu kommen weitere Maßnahmen für Sportobjekte aus dem GWH-Bereich.

Damit wird eine Neuregelung der Verwendung der Sportpauschale unumgänglich notwendig.

Der jetzige Planungsstand unter der besonderen Berücksichtigung der bisherigen bekannten Sachverhalte ist aus der Anlage zu entnehmen.

Die entstehenden Personalkosten der WBH für den Kunstrasen Hagen 11 könnten hinsichtlich der Planungskosten noch zu einem Teil in 2013 finanziell ohne Sportpauschale abgewickelt werden. Ab 2014 sind anfallende Personalkosten der WBH zusätzlich aus der Sportpauschale zu finanzieren, so dass hier für den Kunstrasen die Kosten sich noch verschieben.

Anmerkung der Verwaltung: Für die Realisierung wird ein Investorenmodell geprüft; daher können hier derzeit keine genaueren Angaben gemacht werden.

Noch nicht beschlossene Maßnahmen

-          Neuer Belag Kunstrasen Hauptplatz in der Bezirkssportanlage Haspe mit ca. 500.000 Euro incl. PK der WBH in 2016.

-          Ab 2016 jährliche Bereitstellung für die GWH für nachgewiesene und abgestimmte Maßnahmen von je 250.000 Euro für 4 Jahre bis einschließlich 2019. 250.000 €.

In der mittelfristigen Planung der Finanzverwaltung sind die Daten bis einschl. 2018 abgestimmt; die beigefügte Arbeitsliste enthält zur Verdeutlichung der Situation bereits das Jahr 2019.

Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in jedem Fall die Bildungspauschale ebenfalls anteilig angesetzt werden kann.

Die bisherigen Beschlüsse zur Sanierung der  Aschenplätze Haspe und Dahl können derzeit nicht abgearbeitet und erfüllt werden. Für diese Projekte besteht nach heutiger Planung wahrscheinlich erst ab 2018/2019 wieder Möglichkeiten, aber wohl auch nicht beide Anlagen in einem Jahr. Voraussetzung ist selbstverständlich, dass  Mittel vorhanden sind und die Planungen entsprechend umgesetzt werden können. Sofern derzeit nicht bekannte Maßnahmen/Erfordernisse eintreten muss die Sachlage neu bewertet und entschieden werden.

Die neue Liste der Verwendung der Sportpauschale 2013 – 2019 ist als Anlage beigefügt und stellt den derzeitigen Planungsstand dar.

Finanzielle Auswirkungen

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