Beschlussvorlage - 0207/2013

Der veränderten Planung wird zugestimmt. Die Baumaßnahme ist zeitnah abzuwickeln.

Kurzfassung

-

Begründung

Vorlauf

Die Projektkosten für die Errichtung eines Servicegebäudes auf dem Freiheitsplatz in Haspe, die aus der Sportpauschale finanziert werden sollen, wurden zuletzt mit Kostenschätzung nach DIN 276 vom 11.09.2012 auf 400.000 Euro geschätzt. Hierüber wurde aufgrund der Beschlussvorlage der GWH, Nr. 0564/2012, in der Sitzung des Sport- und Freizeitausschusses am 19.06.2012 und in der Sitzung der Bezirksvertretung Haspe am 21.06.2012 entschieden und durch das SZS wurde am 02.10.2012 der Auftrag in Höhe von 400.000 Euro an die GWH erteilt.

Der Bauantrag, mit der mit Vorlage vom 08.06.2012 vorgestellten Planung, wurde am 06.11.2012 bei der Bauordnungsbehörde eingereicht.

Derzeitiger Planungsstand

Im Rahmen der weiteren Entwurfsplanung wurden die Kosten gemäß Schätzung der GWH vom 18.12.2012 mit rd. 550.000 Euro beziffert.

Unter anderem entstehen erhöhte Kosten für die Gründung und die Entwässerung.

Da eine Erhöhung der Finanzierung aus der Sportpauschale nicht möglich ist, musste nach Lösungen gesucht werden.

Mit dem Kostenrahmen von jetzt 430.000 Euro (siehe auch Anlage 1), werden zunächst die Gebäudehülle, der Innenausbau des Erdgeschosses sowie die Außenanlagen komplett wie geplant, ausgeführt werden.

Der Innenausbau des Obergeschosses wird vorerst zurückgestellt (siehe dazu Anlage 2 und 3). Der Ausbau des Obergeschosses und die Möglichkeiten des Einsatzes von Eigenleistungen der Vereine sind nachfolgend zu prüfen, wurden aber schon mit dem Hauptnutzer SG Blau - Weiss Haspe 1968 e.V. positiv vorbesprochen.

Dieser Ausbau wird dann Materialkosten von ca. 60.000 Euro benötigen. Diese Mittel werden mit jeweils 30.000 Euro für 2015 und 2016 in der Sportpauschale eingeplant.

Die restlichen Kosten von ca. 55.000 Euro sind dann von den Vereinen als Eigenleistungen zu erbringen.

Der Gesamtbetrag der insgesamt kassenwirksamen Mittel der Stadt wird auf 490.000 Euro festgeschrieben.

Finanziert und bereits freigegeben sind Mittel von 400.000 Euro. Der fehlende Betrag von 30.000 Euro wird durch die Verschiebung der folgenden Maßnahmen der GWH gesichert:

-          Sporthalle GS Kuhlerkamp mit 30.000 Euro von 2013 auf 2014

-          Die Maßnahme Sportplatz Klutert mit 25.000 Euro in 2015 wird gestrichen und auf unbestimmte Zeit verschoben; auch im Hinblick auf eine mögliche Aufgabe der Anlage in den kommenden Jahren.

Diese Alternativlösung ist möglich, da derzeit durch den Rückzug des Vereins

SF Geweke 1989 e.V. der vorhandene Bedarf gedeckt werden kann.

Auf den sich zukünftig ergebenden weiteren Bedarf aufgrund neuer Standort-strukturen kann dann flexibel reagiert werden. 

Termine

Nachdem aufgrund der o. a. Kostenentwicklung der Abwicklung des Projekts temporär unterbrochen werden musste, wurden die Vorbereitungen inzwischen wieder aufgenommen.

Folgende Zeitschiene ist geplant:

Baubeginn                             Ende April 2013

Fertigstellung              Dezember 2013 

Finanzielle Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

1.      Konsumtive Maßnahme

2.      Investive Maßnahme

3.      Auswirkungen auf die Bilanz

(nach vorheriger Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung)

Aktiva:

(Bitte eintragen)

Passiva:

(Bitte eintragen)

4.      Folgekosten: